关于曲靖市商务局2016年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

 
按照预算管理规定，目前曲靖市商务局预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，曲靖市商务局的收支全部包含在部门预算中。
一、   主要职责及主要工作
根据曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕192号），曲靖市商务局是曲靖市人民政府主管商业经济和贸易的组成部门，主要是负责全市内外贸易、市场流通体系建设、整顿和规范市场经济秩序、检测分析市场运行和商品供求状况、全市重要消费品储备管理和市场调控、外商投资审批管理、国际经济技术合作、商务领域食品安全等有关工作，以及承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
2016年曲靖市商务局以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神，贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神、省委、省政府对曲靖“七个走在全省前列”要求，认真落实全省商务工作会议和市委四届七次全会、市两会精神，按照“狠抓落实年”的要求，紧紧抓住国家加快推进“一带一路”、云南建设面向南亚东南亚辐射中心、曲靖确定为全国区域级流通节点城市等重大历史机遇，以规划建设区域级流通节点城市为重点构建曲靖现代流通新体系，以综合保税区申报设立为重点构建曲靖对外开放新体制，千方百计扩大消费和外贸进出口规模，2016年实现曲靖市社会消费品零售总额增长11%，外贸进出口总额增长12%，加快外资外经发展，加强市场监管监测，推动商务事业跨越发展。
二、部门预算编制情况
曲靖市商务局2016年部门预算编制以《中华人民共和国预算法》及《曲靖市财政局关于编制2016年市级部门预算的通知》（曲财预〔2015〕226号）为指导，以完整性、准确性、合法性、节约性为基本原则，按照公开、公正、透明的要求，完善预算编制，规范收支行为，强化预算约束，严格按要求上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据2016年商务工作重点和中央、省、市确定需要配套的项目需要编制上报项目支出预算。预算上报市财政局，经人民代表大会审查批准后，由市财政局批准下达执行
三、   部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个。 在职在编实有人数38人，其中：行政人员35人，工勤人员3人。离退休人员108人，其中：离休32人，退休76人。在编实有车辆9辆（截至目前公务用车改革尚未进行)。


 
四、2016年部门预算收支情况
2016年曲靖市商务局部门预算总收入5907.98万元，其中：一般公共预算5891.98万元，其他收入16万元。
2016年部门财政拨款收入5891.98万元，其中：本年收入4307.7万元，上年结转收入1584.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4307.7万元，全部为本级财力安排。
2016年度部门预算总支出5907.98万元，其中：基本支出1177.7万元，占总支出的19.93％，项目支出4730.28万元，占总支出的80.07％。
按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出－商贸事务-行政运行，主要用于发放机关在职人员工资和保障机关日常运转；社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，主要用于发放机关离退休人员工资、遗属生活费及开展有关离退休人员活动支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出，主要用于发放代管商贸企业离退休人员工资、遗属生活费支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗，用于机关在职人员、离退休人员医疗保障方面的支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出，用于代管商贸企业离休人员医疗保障方面的支出及机关在职人员工伤保险、生育保险、附加商业险支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，用于机关在职人员住房公积金支出；一般公共服务支出-商务事务-一般行政管理事务支出，主要用于推进现代市场流通体系、市场监测体系、推进城乡商品流通网络，加强市场监管、国内重点展洽谈会等内贸发展；一般公共服务支出-商务事务-对外贸易管理，主要用于扩大外贸进出口；一般公共服务支出-商务事务-国际经济合作，主要用于支持企业“走出去”、促进境外替代种植产业发展等；一般公共服务支出-商务事务-其他商贸事务支出，主要用于曲靖市商务局侨务委员会活动支出；商业服务业等支出-商业流通事务-市场监测及信息管理支出，主要用于市场监测统计；商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出，主要用于建设中小商贸流通企业服务中心，推动全市中小商贸流通企业全面发展；商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出，主要用于扩大外贸进出口、促进境外替代种植产业发展；其他支出-其他支出，主要用于支持企业“走出去”、商务日常管理等。
 


 
（一）    基本支出情况
2016年用于保障机关正常运转的基本支出1177.7万元，其中：基本工资，津贴补贴、等工资福利支出305.13万元，占比为25.92％；对个人和家庭的补助805.88万元，占比为68.42％；办公经费、印刷费、工会费等日常公用经费（商品和服务支出）支出66.69万元，占比为5.66％。与上年对比增加66.95万元，增幅6.02%，增减变化的原因主要是全局在职人员、离退休人员工资进档晋级，造成增量，而公用经费较上年有所下降，原因主要是2016年准备进行机关公务用车改革，财政未核定公务用车经费，使我单位公车维护费减少。
 

（二）项目支出情况      
2016年用于保障单位为完成特定的行政工作任务和商务发展目标，用于专项业务的经费支出4730.28万元（含本级财力安排3130万元，上年结转1600.28万元），主要包括：市级内贸发展专项资金公共项目，推进“互联网+农村电子商务”资金，推动曲靖综合保税区、设立海关和进出口检验检疫机构的对外开放平台建设前期工作经费，“走出去”战略发展专项资金，市级外贸发展公共项目，因公出国（境）费用，重点展洽会专项经费等开支。与2015年部门项目支出共2313.55万元（含本级财力安排1530万元，上年结转783.55万元）对比，增加2416.73万元，增幅104.45%。主要是为了认真落实市委、市政府推动全市内外贸发展，财政增加了相应的项目资金，故造成全年初预算项目支出增量，以及我局2016年上年结转数比2015年增加。
 
五、“三公”经费预算情况
曲靖市商务局2016年 “三公”经费财政拨款预算拟安排90.8万元，其中：安排因公出国（境）费50万元，公务用车购置及运行费22.5万元，公务接待费18.3万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.9万元，减幅2.04%。减少的主要原因是：公务用车购置及运行费下降，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
 2016年曲靖市商务局根据因公出国（境）团组出访计划，拟安排因公出国（境）费50万元，与上年持平, 主要用于国外市场考察等专项支出。
（二）公务用车购置及运行费
2016年曲靖市商务局安排公务用车购置及运行费22.5万元，其中：购置费0万元、运行费22.5万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费
2016年曲靖市商务局安排公务接待费预算18.3万元，与上年持平，主要用于接待国内外客商产生的接待费，以及接待上级有关部门到我市调研、检查、培训、指导工作等接待支出。
 
附件：2016年曲靖市商务局部门预算公开情况表1-8  
                                         
 
曲靖市商务局
                                      2016年3月16日