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曲靖市旅游局2015年度部门决算情况说明

2016-08-02 16:24:39 来源：

曲靖市旅游局2015年度部门决算情况说明

第一部分曲靖市旅游局概况

           一、主要职能
          曲靖市旅游局是主管全市旅游行业的政府组成部门，主要承担全市旅游事业的规划、宣传促销、受理旅游投诉、行业管理等工作。
         二、部门基本情况
         2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。内设办公室、市场科、规划科、行管科、旅游执法支队5个科（室、队），无独立核算的下属单位。2015年人员编制19人，其中：行政编制13人，事业编制6人。截至2015年底，实有人数23人，其中在职行政人员15人，事业人员6人，退休人员2人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）

        第三部门 2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
        公共财政预算经费收入共8,886,232.20元，其中2160501商业服务等事务－旅游业管理与服务支出－行政运行1,625,977.60元，占总收入的18.3%;2160504旅游宣传费6,000,000元，占总收入的67.5%， 2160599其他旅游业管理与服务支出900,000元，占总收入的10.12%，2080501归口管理的行政单位离退休费137,940元，占总收入的1.6%; 2210201住房公积金出148,745.80元，占收入的1.67%; 2299901其他支出69,960元，占收入的0.7%。
        二、支出决算情况说明
        2015年共支出: 8,055,978.45元,其中基本支出1,916,272.20元，项目支出共9,189,966.84。
         （一）基本支出情况基本支出1,916,272.20元，其中2160501商业服务等事务－旅游业管理与服务支出－行政运行1,625,977.60元，2080501归口管理的行政单位离退休137,940元;2210201住房公积金148,745.80元。
        （二）项目支出情况项目支出共9,189,966.84元，其中2160504旅游宣传费支出9,127,966.84元，2299901其他支出62,000元。

        三、“三公”经费决算情况说明
        三公经费共支出241,138.19元,其中因公出国（境）支出为0;公务用车购置0元，公务用车运行维护费126,514.39元，公务接待费支出114,623.80元，因2013年合并在市政府办核算，故无上年数进行对比。
        （一）因公出国（境）费
         因公出国（境）支出为0。
        （二）公务用车购置及运行维护费
        公务用车购置0元，公务用车运行维护费126,514.39元。
        （三）公务接待费
        公务接待费支出114,623.80元，因2013年合并在市政府办核算，故无上年数进行对比。

                                                                                    曲靖市旅游局
                                                                                          2016年8月2日