曲靖市商务局2015年度部门决算情况说明

 
一、  基本职能及主要工作主要职能
曲靖市商务局为市政府工作部门，职能职责按照曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕192号）执行。
（一）   主要职能
曲靖市商务局是主管全市内外贸易、市场流通体系建设、整顿和规范市场经济秩序、检测分析市场运行和商品供求状况、全市重要消费品储备管理和市场调控、外商投资审批管理、国际经济技术合作、商务领域食品安全等有关工作，以及承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2015年主要工作任务及取得的主要成效
2015年全市社会消费品零售总额在经济下行压力较大的背景下，完成502.4亿元，同比增长13.1%，增速为全省第一，超额完成市人民代表大会确定全年增长13%目标任务0.1个百分点。2015年全市外贸进出口总额克服国际市场需求不振和国内结构调整的双重影响，保持高速增长，完成55986万美元，同比增长25.3%，超额完成市人民代表大会确定全年增长20%目标任务5.3个百分点。加强商贸流通基础设施建设，改善城乡消费环境，大力推进10个商贸集聚区建设，实际完成投资近10亿元。完成10个乡镇农（集）贸市场和大型批发市场建设和改造，争取省级支持会泽县地震灾后4个农贸市场恢复重建。启动并实施“互联网+农村电子商务”三年行动计划，成效显著。2015年全市电商销售额8.97亿元，全省排名第二。市场运行监测调控能力得到提高，大力推进商务执法工作，依法维护市场经济秩序。启动了申报设立综合保税区工作，明确了工作责任单位和时间表路线图，研究确定选址方案。外资外经工作取得新突破，商务各项工作全面推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，单位名称：曲靖市商务局，为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市商务局实有行政编制41人（含行政工勤编制4人），在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人）。离退休人员109人，其中：离休33人，退休76人。实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 
三、 2015年年度部门决算表
（详见附件）
 
四、 2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2015年曲靖市商务局决算总收入2964.69万元，其中：财政拨款收入2840.41万元，占总收入的95.8%；其他收入124.28万元，占总收入的4.2%。比上年总收入1611.41元，增加1253.28万元,增幅77.77％。主要原因一是为支持全市外贸企业做大进出口规模，对全市外贸企业实行进出口奖励和补贴资金增加；二是加快推进曲靖综合保税区、设立海关和进出口检验检疫机构建设工作经费增加；三是今年按照相关政策规定对全体人员进行了工资调整；四是离退休人员死亡抚恤费增加。
（二）支出决算情况说明
部门决算总支出2078.18万元，其中：基本支出1147.46万元，占总支出的55.21％；项目支出930.72万元，占总支出的44.79％；比上年总支出1784.63元。增加293.55万元，增幅16.44％，主要原因是按照政策规定对全体人员进行了工资调整及离退休人员死亡抚恤费增加。
1.基本支出情况
2015年年用于保障曲靖市商务局机关正常运转的日常支出1142.75万元。比上年支出912.19万元增加230.56万元，主要原因：一是按照相关政策规定调整了全体人员工资，二是部分离退休人员死亡发放抚恤费。
包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1054.40万元，占基本支出的92.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出88.35万元，占基本支出的7.74％。
2. 项目支出情况。
2015年用于保障商务局机关等机构为完成特定的行政工作任务和商务发展目标，用于专项业务工作的经费支出930.72万元，比上年支出872.44万元增加58.28万元，增加的主要原因是：申报设立曲靖综合保税区工作启动，支出增加。具体项目主要包括：
“商贸事务支出”681.44万元，主要用于促进商贸流通发展，支持企业扩大进出口，招商引资，申报设立综合保税区，承办中国南亚博览会和中国昆明进出口商品交易会发生的支出；组织企业参加国内重点展会等支出。
　 “商业流通事务支出” 46万元，主要用于开展内贸流通市场建设、促进我市服务业发展等内贸流通工作所发生的支出。
“涉外发展服务支出”67.2万元，即组织企业开拓国际市场、推动对外经济合作和支持企业“走出去”、实施外商投资管理、发展替代种植等工作发生的支出。
“其他支出”136.08万元，主要用于促进商贸流通产业发展、国企改革等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市商务局2015年一般公共预算财政拨款支出1969.9万元,占本年总支出2078.18万元的94.78%。比上年支出1688.83万元增加281.07万元，主要原因是加大了对内贸流通、外贸进出口企业的资金支持力度。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          
（1）一般公共服务支出1066.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.14%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出；
（2）社会保障和就业支出721.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.63%。主要用于离退休人员工资福利等支出；
（3）商业服务业等支出113.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于商品和服务支出等；
（4）住房保障支出35.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于职工住房公积金支出；
（5）其他支出32.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于责任制考核奖励等。 
（四）“三公”经费决算情况说明
曲靖市商务局2015年财政拨款“三公”经费决算总额50.63万元，其中，因公出国（境）费支出3.32万元，公务用车购置及运行维护费支出28.96万元，公务接待费支出18.35万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数102.02万元,减少51.39万元，减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理办法。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2015年曲靖市商务局因公出国（境）团组0次，出国（境）1人，参加省商务厅组织的赴斯里兰卡、新加坡和印度尼西亚开拓国际市场，实际发生因公出国（境）费3.32万元，比2014年决算数41.67万元减少38.35万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2015年曲靖市商务局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费28.96万元，比2014年决算数41.95万元减少12.99万元，主要用于保障曲靖市商务局机关在省内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2015年曲靖市商务局接待费开支18.35万元，比2014年决算数18.4万元减少0.05万元，主要用于接待国内客商产生的接待费，以及接待上级有关部门到我市调研、检查、培训、指导工作等接待支出。
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1 .机关运行经费支出情况
曲靖市商务局2015年机关运行经费支出88.35万元，比2014年决算数84.82万元增加3.53万元。主要原因是离退休人员公用经费使用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、离退休人员公用经费等支出（相关使用情况）。
2.相关口径说明
（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。