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曲靖市旅游局2016年部门预算编制说明

2016-12-19 11:03:46 来源：

曲靖市旅游局2016年部门预算编制说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口劲预算管理，即部门的收入和支出全部纳入预算管理，单位全部的收入和支出都在预算中反映。
    一、基本职能及主要工作
    曲靖市旅游局是主管全市旅游行业的政府组成部门，主要承担全市旅游事业的规划、宣传促销、受理旅游投诉、行业管理等工作。
    二、单位基本情况
    内设办公室、市场科、规划科、行管科、旅游执法支队5个科（室、队），无独立核算的下属单位。
3、2016年人员编制19人，其中：行政编制13人，事业编制6人。截至2015年底，实有人数23人，其中在职行政人员15人，事业人员6人，退休人员2人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。
    三、预算编制指导思想及基本原则
    2016年我单位部门预算坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，以科学发展观为统领，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》和《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定，按照公共财政管理的要求，根据目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置等原则，本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神，按“财政收入真实可靠、税费并重、内外统筹、以收定支、确保平衡、零基预算、先外后内、综合统筹、量力而行、勤俭办事”的原则，认真核算各项经费，包括人员经费和公用经费以及项目支出，现顺利编制完成。
    四、2016年单位收支情况
    2016年度，我单位部门预算收入共5207.47万元，全部为财政拨款，支出5207.47万元，其中基本支出207.47万元，占总支出的4%，项目支出5000万元，占总支出的96%。

    （一）基本支出情况
    2016年，曲靖市旅游局用于为保障机关正常运转的日常支出共207.47万元，其中：基本工资、津贴、社会保障支出等工资福利性支出148.2万元，占基本支出的71%。商品服务支出26.08万元，占基本支出的13%，主要用于办公、印刷、邮电、差旅、会议、培训、劳务、工会等支出（因2016年将实行公务用车改革制度，财政未预算公务用车运行和维护费用）。对个人和家庭的补助支出33.19万元，占基本支出的16%，主要用于离退休人员的工资支出、在职人员的住房公积金支出。

    （二）项目支出情况
    2016年我单位项目支出预算5000万元，主要用于沪昆高铁沿线客源在旅游宣传推介700万元、在广州设立曲靖城市品牌宣传广告牌480万元、旅游宣传资料《大美珠江源》制作费290万元、泛珠江流域旅游宣传营销费250万元、旅游招商经费80万元、景村融合工程打造经费1500万元、旅游市场执法检查及旅游统计、信息发布工作经费850万元、旅游形象宣传片制作经费500万元、长水机场广告宣传经费350万元等支出，具体如下：

财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	5207.47	一、本年支出
（一）一般公共预算	5207.47	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	5207.47	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	13.42
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	18.92
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出	5,159.75
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	15.38
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	5270.47	支出总计	5,207.47