曲靖市水务局2016年部门预算情况的说明

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按照预算管理的相关规定，目前我国的部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。本次部门预算中的收入和支出包括了曲靖市水务局及直属事业单位，共计6个预算单位。
一、基本职能及主要工作
根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策、统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作等。
二、部门预算编制情况
2016年市级部门预算在维持现行预算编制编审体系框架的基础上,以“全面规范、公开透明”原则，做到预算编制科学完整，预算执行规范有效，推进预算管理和控制全面规范，圆满完成2016年部门预算编制工作。
三、部门基本情况
我局纳入编制的2016年部门预算单位共6个，分别是曲靖市水务局行政、曲靖市水务局事业、曲靖市独木水库管理局、曲靖市南盘江管理所、曲靖市水利水电工程安装施工队、云南能阳水利水电勘察设计有限公司，其中：财政全额供给行政单位1个，财政全额供给事业单位2个，差额供给事业单位3个。截至2016年1月统计，部门基本情况如下：
纳入部门预算的在职人员编制319人，其中：行政编制42人，事业编制277人。在职实有266人，其中：财政全额供养151人，差额供养115人。离退休人员213人，其中：离休3人，退休210人。车辆16辆，纳入预算财政供养5辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算财政拨款总收入10096万元。部门预算总支出10096万元，其中：基本支出2457万元，占总支出的24%，项目支出7639万元，占总支出的76%。按支出功能科目分类，支出列“农林水事务”支出，主要反映市级农林水事务支出。 1.基本支出情况
2016年用于保障市水务局正常运转的日常支出2457万元，其中：人员工资性支出1413.36万元，占基本支出的58%，对个人和家庭的补助840.86万元，占基本支出的34%，商品和服务支出202.78万元，占基本支出的8%。
2.项目支出情况
2016年市级预算安排的水利专项经费7639万元，主要用于全市水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、水土保持、水行政执法与监督等项目，其中用于民生工程及水源工程的山区五小水利、农田水利、农村人畜饮水工程及水源工程6781万元，占项目支出的88%。
 
五、2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况
    曲靖市水务局2016年“三公”经费财政拨款预算安排121.5万元，其中：因公出国（境）费未安排，安排公务用车购置及运行费64万元，公务接待费57.5万元，同比2015年“三公”经费财政拨款预算安排171.46万元下降29%。