曲靖市电影管理站2017年部门预算编制的说明

曲靖市电影管理站2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现根据市财政2017年预算批复，对我站2017年部门预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

曲靖市电影管理站是曲靖市新闻出版广电局下属单位，主要负责制定并组织实施全市农村数字电影放映工程事业发展规划；负责管理、协调农村数字电影放映工作；负责全市农村电影放映队和放映设备的监管和年检；负责农村电影放映补助经费的监管；负责落实中央、省、市关于电影工作的文件精神。内设办公室、业务科等2个科室。主要工作是加强农村电影工程不断提升公共服务水平。

二、部门预算编制情况

曲靖市电影管理站2017年部门预算严格按照市财政要求编制，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照市财政定额定员标准严格编制，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的所属单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年曲靖市电影管理站财务总收入65.77万元，其中：一般公共预算65.77万元。

2017年部门财政拨款收入65.77万元，其中，本年收入65.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.77万元（本级财力65.77万元）。

2017年部门预算总支出65.77万元，其中：基本支出65.77万元，占总支出的100％，无项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“2070406电影”支出47.32，主要反映人员工资和正常办公支出； “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.15万元，主要反映退休人员工资支出； “2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出0.37万元，主要反映医疗保险支出；“2210201住房公积金”支出4.72万元，主要反映住房公积金支出；“2080502事业单位离退休”支出0.72万元，主要反映事业退休人员公用支出；“2101102事业单位医疗”支出3.94万元，主要反映事业人员医疗保险支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出0.55万元，主要反映事业人员失业保险支出。

（一） 基本支出情况

2017年基本支出总计65.77万元，用于保障机关机构正常运转的日常支出59.16万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出6.61万元，占基本支出的10.05％。

（二） 项目支出情况

2017年无项目支出。

                                   曲靖市电影管理站

                                    2017年2月17日