曲靖市新闻出版广电局麒麟分局2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现根据市财政2017年预算批复，对我局2017年部门预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

曲靖市新闻出版广电局麒麟分局的基本职能及主要工作是在区委、区政府的领导下，利用广播电视作好宣传工作，办好《麒麟报道》、《你说我帮》栏目；负责麒麟区农村广播站、电视卫星接收站及有线电视的发展规划、管理维护工作。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照市财政定额定员标准严格编制，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的所属单位共1个，单位在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全供养29人，非财政供养4人。离退休人员15人，其中退休15人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年麒麟分局财政总收入423.17万元，其中：一般公共预算423.17万元。

2017年部门财政拨款收入423.17万元，其中：本年收入423.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423.17万元（本级财力423.17万元）。

2017年部门预算总支出423.17万元，其中：基本支出423.17万元，占总支出的100％，本年无项目预算。按支出功能科目分类，支出分别为：“2070405电视”支出299.67万元，主要反应在职人员工资和日常办公经费；“2080502事业单位离退休”支出10.98万元，主要反映退休人员公用支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出51.84万元，主要反映退休人员工资支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出 3.31万元，主要反应在职人员失业保险支出；“2101102事业单位医疗”支出 24.97万元，主要反应在职人员医疗保险支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出2.44万元，主要反映在职人员附加险支出；“2210201住房公积金”支出29.96万元，主要反映职工住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2017年基本支出总计423.17万元。用于保障麒麟分局正常运转的日常支出382.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出40.60万元占基本支出的9.59％。

（二） 项目支出情况

本年无项目支出预算。

 

                       曲靖市新闻出版广电局麒麟分局

                               2017年2月17日