市司法局加强内控建设 提高风险防范能力

    为加强和规范市局机关内部控制，提高资产管理水平和风险防范能力。2016年9月至今，根据市财政局关于开展全市行政事业单位内部控制基础性评价工作的要求，市司法局机关结合工作实际，健全完善制度，规范工作流程，常态化监督，进一步筑牢资产安全防线。
    一是完善内控机制。建立由局党委决策，局主要领导主抓，分管领导牵头，计财科、政治部、监察室、法制科等科室协调配合、监督约束、高效运转的内控机制。二是健全完善制度。用制度管权，对照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，认真梳理市局在年度预算、收支、采购、“三公”经费、资产管理等方面的制度建设和制度执行情况，完善制度化解潜在风险点。三是规范工作流程。制定预算编制、项目支出、项目采购、差旅费报销等工作程序，让权力在阳光下运行。四是加强和规范原始票据和账薄管理。五是加强职业道德建设。严格落实不相容岗位相互分离的规定，加强财务人员职业道德和法治建设，强化职业操守和法治观念。六是对固定资产实行定期清查制。采取资产登记、实物保管责任制、定期盘点、账实核对等措施，确保固定资产安全。七是加强内部审核，及时发现和纠正问题。（杜怀新）