第一部分 单位概况
一、主要职能
曲靖市民政局为市政府组成部门，职能职责按照曲政办发[2010]205号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求执行，主要工作职责是编制全市民政事业中长期及短期发展规划并组织实施和监督检查；拟订救灾工作方案，组织协调救灾工作，落实自然灾害救助应急体系建设，组织核查、评估上报灾情及灾后重建、救灾捐赠等工作；拟订城乡救助长期规划和年度计划，负责城乡低保、医疗和临时救助、农村五保和敬老院建设工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责优待抚恤和烈士褒扬等工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部等安置工作；负责行政区划设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报等工作。负责制定殡葬事业发展规划、对殡葬工作管理、监督等工作，负责加强和改进基层政权和社区服务体系建设等工作；负责民间组织管理等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市民政局2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位4个。分别是：
1.曲靖市民政局
2、曲靖市儿童福利院
3、曲靖市军队干休所
4、曲靖市收容遣送站
5、曲靖市市军队饮食供应站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市民政局2016年末实有人员编制117人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员4人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员179人（含军休人员130人）。其中：离休17人（含军休人员15人），退休162人（含军休人员115人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市民政局2016年度收入合计7411.56万元。其中：财政拨款收入5861.47万元，占总收入的79.09%；其他收入1550.09万元，占总收入的20.91X%。与上年对比收入增加2045.82万元，增长38.12%。主要原因：一是各级加大了民生领域扶持力度；二是政策性增资，市本级财政加大人员经费投入。
二、支出决算情况说明
市民政局2016年度支出合计7603.58万元。其中：基本支出1537.69万元，占总支出的20.22％；项目支出6065.89万元，占总支出的79.78％；与上年对比支出增加了1373.98万元，主要原因：一是人员经费支出增加；二是市本级军供站建设及救灾物资储备库项目建设速度加快，支出进度加大。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1537.69万元。与上年对比增加378.06万元，增长32.06%,主要原因是政策性调资，增加了在职人员及离退休人员工资及随工资增长的其他支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.61％；离退休人员工资、死亡抚恤、遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出占基本支出的25.13%。
（二）项目支出情况2016年度用于保障市民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6065.89万元。与上年对比增长19.64%,主要原因是基本建设项目大力推进，支出进度加快。具体支出项目为退役士兵安置、拥军优属、社会福利、流浪乞讨人员救助、自然灾害救助、救灾仓库建设、军供站建设、行政区划调整、基层政权建设和社会组织管理等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年部门公共预算财政拨款支出6523.15万元，占本年支出合计85.79%。比上年增加20.25%。主要原因是各级财政加大民政领域资金扶持力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出5765.68万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转的基本支出和退役士兵安置、拥军优属、社会福利、流浪乞讨人员救助、自然灾害救助、军供站建设、救灾仓库建设、行政区划调整、基层政权建设和社会组织管理等项目方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出219.93万元，主要是单位在职人员及离退休人员医疗保险等费用支出。
3、国土海洋气象等支出386.46万元，主要是地震应急救援支出，用于救灾仓库建设及救灾物资储备、搬运等方面。
4、住房保障支出82.36万元，主要是职工住房公积金支出。
5、其他支出68.72万元，主要是综合考核专项经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
市民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.82万元，支出决算为85.47万元，完成预算的73.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为59.1万元，完成预算的69.11%；公务接待费支出决算为26.37万元，完成预算的93.84%；无因公出国（境）费支出；2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车运行费及接待范围和接待标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.67万元，增长0.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，减少2.2万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.61万元，增长8.46%；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降6.19%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2016年度没有发生因公出国（境）费用；二是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车运行费及接待范围和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出没有发生；公务用车购置及运行维护费支出59.1万元，占69.15%；公务接待费支出26.37万元，占30.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费没有发生，比上年减少2.2万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出59.1万元。其中：
公务用车购置支出28.22万元，购置车辆1辆。购置江陵全顺救护车辆用于流浪乞讨人员救助。
公务用车运行维护支出30.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于局机关及直属事业单位开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出26.37万元。其中：
国内接待费支出26.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待349批次（其中：外事接待0批次），接待人次3128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作业务开展发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。
附件：1.2016年收入支出决算总表
2.2016年收入决算表
3.2016年支出决算表
4.2016年财政拨款收入支出决算表
5.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2016年政府性基金预算收入支出决算表
8.2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
曲靖市民政局
2017年8月3日
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