曲靖市统计局2016年部门决算公开说明（含决算公开表）

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　负责组织、领导和协调全市统计和国民经济核算工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施投入产出调查，人口、经济、农业普查及专项调查工作；组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、批零住餐业、租赁和服务业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设；会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责统计监督和执法工作。
　　（二）2016年度重点工作任务介绍    
　　2016年，在市委、市政府的坚强领导和各级各部门的大力关心下，市统计局领导班子带领全市统计系统广大干部职工认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，围绕全市率先建成小康社会发展目标，以“有为才有位”为导向，以“两基”建设为根本，“三个提高”为着力点，“四大工程”为重点，立足根本确保质量，统计业务能力持续增强，服务发展主动作为，统计服务水平全面提升，突出重点务求实效，经济普查工作圆满完成，着眼长远夯实基础，统计基层基础不断筑牢，严守底线强化措施，依法统计工作稳步推进，强化保障提能增质，统计队伍建设不断加强。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市统计局2016年度部门决算编报的单位共1个,即“曲靖市统计局”。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。
　　 曲靖市统计局2016年末实有人员编制60人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制4人），事业编制20人。在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业编制19人。
　　退休人员8人。
　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,租用车辆1辆。
  （详见附件）
　　第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市统计局2016年度收入合计1882.2元。比上年增长75.6%。其中：财政拨款收入1844.4万元，比上年增长55.1%，占总收入的98%；其他收入37.8万元，比上年增长63.6%，占总收入的2%。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市统计局2016年度支出合计1658.8万元。其中：基本支出696.8万元，占总支出的42％；项目支出962万元，占总支出的58％。
　　（一）基本支出情况
　　2016年度用于保障曲靖市统计局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出696.8万元。比上年增长25%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。
　　（二）项目支出情况
　　2016年度用于保障曲靖市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962万元，比上年增加465.4万元,主要原因是2016年第三次全国农业普查经费开支526.5万元，比上年增加486.5万元。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出1622.6万元,占本年支出合计的98%。比上年增加598.5万元。主要原因是人员工资增加和随工资计提的有关支出（住房公积金、社会保险缴费）增加；2016年第三次全国农业普查经费支出比上年增加486.5万元。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
　　1.一般公共服务（类）支出1354.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于行政运行、统计信息事务、专项统计业务、专项普查、其他统计信息事务。
　　2.社会保障和就业支出71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于离退休人员工资。
　　3.医疗卫生与计划生育支出57.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出；
　　4.住房保障支出51.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；
　　5.其他支出87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%，主要用于市委、市政府安排的其他开支。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.6万元，支出决算为42万元，完成预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.4万元；公务用车购置及运行费支出决算为19.1万元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为17.5万元，完成预算的96.2%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年度因公出国费支出5.4万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4万元，增长10.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.4万元（2015年因公出国支出为0）；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降3.1%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降3.9%。20016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年度因公出国费支出5.4万元，2015年因公出国费支出为0。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出5.4万元，占12.9%；公务用车购置及运行维　　护费支出19.1万元，占45.5%；公务接待费支出17.5万元，占41.6%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出5.4万元，共参加因公出国（境）团组1个，累计1人次。具体是参加云南省统计局组织赴澳大利亚、新西兰环境统计研究交流。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19.1万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
　　公务用车运行维护支出19.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，租用车辆1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出17.5万元。其中：
　　国内接待费支出17.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1450人（其中：外事接待人次0人）。
　　无国（境）外接待费。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
　　曲靖市统计局2016年机关运行经费支出47.9万元，机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障曲靖市统计局局机关及下属事业单位日常工作运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费等支出。
　　（二）其他重要事项说明
　　1.政府采购决算
　　2016年度曲靖市统计局计划采购货物和服务40万元，实际采购结算38.6万元，完成计划的96.5%。
　　2. 绩效管理情况
　　为加强财务管理，曲靖市统计局制定了《曲靖市统计局内部控制制度汇编》（试行），在制度中详细阐述了预算编制要求、编制方法、预算绩效管理、预算信息公开等预算管理内容。项目资金全部纳入预算管理，开展绩效自评工作，对曲靖市统计局资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高统计用财水平。
　　3. 国有资产占有使用情况
　　曲靖市统计局无国有资产占用使用情况。
　　（三）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：曲靖市统计局2016年部门决算公开表