曲靖市地震局2016年度部门决算情况说明

 
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针、政策、法规，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。
（2）制订防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。
 （3）管理地震监测工作，组织和管理群众测报工作，提出地震趋势意见。  
（4）承担在破坏性地震发生后区政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。会同有关部门协助政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，并检查监督其落实情况。负责震情速报和地震灾情速报；管理地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
（5）管理地震烈度区划和震害预测工作；参与重要工程建设场地的地震安全性评价工作；
（6）管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防技术参数，负责工程抗震设防要求的审核，参加重点建设工程抗震设计的会审，指导监督重大工程以及重要设施的抗震设防工作。
（7）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。
（8）承担曲靖市人民政府防震减灾工作领导小组的日常工作。
（9）指导市辖各县区（街道）及有关部门的防震减灾工作。
（10）承办区曲靖市人民政府和云南省地震局交办的其它工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
 2016年市地震局共需完成20项重点工作和任务，截至11月30日，已完成20项中的18项，2项工作正在积极有序推进中，在12月底能够圆满完成各项重点工作和任务。
1.加强地震基础设施建设，地震监测能力有了新提升。一是新建会泽地震观测井，进行老井的清洗工作；新建师宗地震观测井目前正在建设中；积极配合省局完成会泽迆车强震动台站搬迁工作。二是积极推进地震预警台站建设，按照中国地震烈度速报与预警工程云南分项目台站在我市境内的地址勘选工作要求，已完成了市内7个基准站、11个基本站和9所预警试点学校的勘选工作。三是做好现有台站设施设备的维护工作，对台站房屋开展全面除漏雨工作。认真做好各项日常监测工作，保证各种观测数据连续、可靠，真正做到录入、上传数据零错误、零延时。市地震局连续6年在全省防震减灾综合评比中荣获州市三等奖和多个单项奖。
2.认真做好震情跟踪服务工作。一是严格执行震情会商制度，5月20日和9月29日分别召开了半年、年度会商会；认真研究制定《曲靖市2016年度震情跟踪工作方案》；及时做好有感地震处置工作，在市内3级以上、省内5级以上、国内6级以上地震发生后，及时上报震情三要素。截至目前，市内及周边地区发生3.0级以上地震4次，即3月1日会泽3.1级地震、8月12日昭通市巧家县4.5级、4.2级地震以及10月28日罗平县老厂乡3.0级地震。二是认真落实市委、市政府领导的批示、指示及要求，做好地震应急处置工作。三是针对县乡换届，群测群防人员出现变动的情况，部门及时对全市现有的1828名群测群防人员开展培训工作，不断提高群测群防人员业务素质。坚持24小时地震应急值守制度。
3.认真落实行政审批制度改革，加强抗震设防管理。市地震局认真贯彻落实国家和省市取消抗震设防行政审批相关规定，积极探索抗震设防的事中、事后监管，认真做好第五代地震区划图的宣贯工作，积极宣传推广减震隔震技术在学校、医院等工程建设中的使用，并做好窗口服务工作。
4.防震减灾科普宣传教育成效明显。一是积极开展防震减灾科普知识进机关、进学校、进企业、进部队、进社区、进农村、进家庭的“七进”活动，全年共组织宣传讲座近百场，5万余人参与活动，10万多人受教育。二是利用5.12、7.28、11.6防震减灾日积极开展集中宣传活动，普及地震科普知识，不断提高全社会防震减灾意识。三是加强地震安全示范社区和科普示范学校创建工作。目前全市共创新中国成立家级地震安全示范社区9个、省级13个、市级20个；省级科普示范学校5所、市级84所，不断筑牢防震减灾基础。
5.地震应急能力得到提升。认真制定了《2016年曲靖市地震重点危险区应急准备应对方案》和《2016年曲靖市地震重点危险区应急准备应对方案》。开展了地震应急准备检查工作，分别于3月和12月对全市地震应急准备工作开展了检查。完成市、县两级地震应急指挥技术系统建设。投入110万元完成了麒麟、陆良、师宗、罗平、富源、宣威6个县（市、区）的地震应急指挥技术系统建设，10月底完成验收，督促指导会泽县地震局按时完成地震应急指挥、监测、报送平台及网络建设项目，现已投入使用；圆满完成8.03灾后恢复重建“曲靖市震情会商与地震应急指挥互联互通技术系统建设项目”，实现了省市县实时会商、应急互动、统一指挥、协同救援和市应急办、市直12个单位应急指挥中心的互联互通。
6.积极有效推进扶贫工作。市地震局挂钩帮扶陆良县大莫古镇甘和村，一年来用心、用情、用力做好脱贫帮扶工作，成立了精准扶贫工作领导小组，下设办公室负责日常工作；多次召开职工会，对精准扶贫有关工作进行布置和安排；在人少事多的情况下，派出了2名干部作为驻村扶贫工作队队员，其中1名为队长；局领导多次到扶贫点进行调研，掌握了解扶贫工作进展情况，同时以问题为导向，找出存在的不足及问题，并积极协助加以解决；协助制定了《甘和村委会脱贫发展规划实施方案》。通过一年的扶贫，甘和村委会贫困户由原来的78户285人减少到51户149人。截至2016年10月底，市地震局共补助20.00万元用于甘和村易地搬迁，为甘和村委会解决了6.00万余元办公桌椅物资设备。目前甘和村脱贫攻坚工作正有序推进，年底能按整体规划脱贫出列。

二、部门基本情况
曲靖市地震局是市政府直属事业单位，参照公务员法管理，执行公务员制度，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，一级预算，单独核算。在编实有车辆1辆，人员编制19人，财政全额供养27人。2016年年底实有在职职工人数16人，离退休职工11人，严格遵照控编减编有关要求，没有增编和超职数违规进人，进人均按照“退一进一”原则进行，本年新招考录用一名公务员。

第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0811/20170811045636707.xls

第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
（一）收入情况。
本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  389.85万元，与财政部门拨款对账单相符。与上年度全口径、一般公共预算财政拨款（333.29万元）相比增长了16.97%、无政府性基金预算财政拨款。具体如下：
一般公共预算财政拨款基本支出本年收入合计264.67万元。其中：行政运行157.83万元，事业单位离退休69.82万元，住房公积金14.37万元，医疗保险22.66万元。
一般公共预算财政拨款项目收入合计125.17万元。其中：2015年综合考核责任制兑现经费21.67万元，地震监测台站(台网)运行维护经费36.00万元，地震预测预报及震情跟踪经费12.50万元，地震科普知识宣传、防震减灾科普示范社区、学校等创建经费40.00万元，地震应急志愿者队伍培训与群测群防人员培训经费15.00万元。
二、支出决算情况说明
2016年市地震局决算支出合计751.72万元，分别是非财政补助支出107.47万元，其中“灾情快速评估技术系统阶段建设”项目支出32.98万元，“五年脱贫攻坚”及其他支出共74.49万元；财政拨款项目支出644.25万元，其中：基本支出268.36万元，项目支出375.89万元（一般公共预算财政拨款支出225.89万元，政府性基金预算财政拨款150.00万元）。与上年度全口径、一般公共预算财政拨款支出（111.23万元）相比增加了103.08%。明细如下：
（一）基本支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出情况 2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出161.51万元，离退休经费支出69.82万元，住房公积金14.37万元，医疗保险22.66万元, 非财政拨款“五年脱贫攻坚”及其他支出74.49万元。
（二）项目支出情况
2016年用于保障本单位的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397.47万元，具体是：2015年综合考核责任制兑现经费支出21.67万元, 地震监测台站(台网)运行维护经费支出23.59万元，地震预测预报及震情跟踪经费支出15.61万元，地震科普知识宣传、防震减灾科普示范社区、学校等创建经费支出38.62万元，地震应急救援志愿者队伍培训与群测群防人员培训经费支出15.00万元。防震减灾基础管理“会泽滇01井老井”的洗井工作支出100.00万元, “灾情快速评估技术系统阶段建设”(十项重点工程)项目支出32.98万元，政府性基金预算支出150.00万元,是上年 “震情会商与地震应急指挥互联互通技术系统”灾后恢复重建项目,本年完成任务已投入运行。财政拨款各项目支出结构对比如下图所示：

（三）结转结余情况
本年度一般公共预算财政拨款年末结转结余64.23万元，其中项目支出一般公共预算财政拨款年末结转结余54.51万元,与上年相比下降了249%, 基本支出一般公共预算财政拨款年末结转结余9.72万元, 与上年相比下降了4%,项目支出结转结余是本年地震监测台站全面开展房屋除漏雨工作未竣工验收,基本支出结转结余是2016年年度考核未及时完成。
调整2015年一般公共预算财政拨款年末结转结余资金共20005.00元，是我单位本年收回2012年政府采购中心购买公务用车云DE0722号尾款，冲减往来款后的余额，历年账已平衡，因此调增年初结余结转,合计20005.00元。
（四）“三公”经费支出情况
本年度“三公”经费支出合计10.02万元与上年决算数（11.17万元）对比下降了10.30%。其中: 公务接待支出预算4.89万元国内公务接待批次60次，接待人数600人，与上年持平；公务用车购置数0，2015年公务用车编制2辆，实有2辆，2016年积极响应公务用车制度改革，保留实有车量1辆，公务用车运行维护费5.12万元，与2015年公务用车运行维护费6.27万元相比，减少1.15万元，减少比例达18.34%；无因公出国境。“三公”经费支出决算减少主要原因是，严格贯彻落实党政机关厉行节约、严格执行公务用车制度改革等有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,详细情况见下表。

 

2015年-2016年“三公经费”对比情况表（单位：万元）
	公务用车	上下年度差异率%	公务接待	上下年度差异率%	会议费	上下年度差异率%	培训费	上下年度差异率%
2015年	6.27		4.89		2.44		15.29
2016年	5.12	-18.34	4.89	0	4.85	43.26	14.82	-3.07

三、资产负债情况分析
2016年决算资产合计902.11万元，其中固定资产439.22万元，占资产合计48.69%,比上年增加了19.64%，应收账款0.06万元，比上年下降100%；应付账款38.83万元，比上年下降0.13%，详细情况如下图所示。

四、政府采购执行情况。
市地震局2016年通过政府采购支出预算合计185.39万元，已将项目采购合同（编号为：GK1597、XY115、ZX16937、 ZX16615 、ZX16936、ZX16420）上报市财政局审批备案，并按照通用、专用物品一卡一物执行了固定资产登记入账管理。详细如下：一是配置了大震灾情快速评估技术系统阶段建设、震情会商与地震应急指挥互联互通技术系统，确认项目完成总投资182.99万元，其中设备投资163.85万元，其他费用19.13万元。形成预交付使用资产163.85万元，其中设备和软件128台（套）合计163.85万元。此项目通过公开招投标严格执行政府采购，成功采购并安装了视频会议系统、显示系统、数字会议及扩声系统等设备，集成远程视频会议系统实现与省地震局视频会议系统、指挥中心的系统互联互通功能，打造应急指挥技术硬件平台。通过培训主管人员达到能独立操作应用系统和日常维护，为地震应急指挥决策提供良好的操作平台。二是新购入1个反馈式短周期地震计（FSS-3M）为曲靖测震台网备用，地震计价值人民币2.40万元，购买地震计后在保修期内，若地震计出现故障后可及时更换，最大限度缩短断记时间。
 
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市地震局2016年机关行政运行经费支出22.59万元，与上年决算数（17.99万元）对比上升了25.57% ,主要是本年度办公电脑维护费、网络通信费、工会经费等比上年增加了支出，新增加了资产清查固定资产专项审计费用等支出。
（二）其他重要事项情况说明
2016年用事业基金弥补收支差额70.00万元，结余分配0万元，事业基金主要用于支持市委“五年攻坚扶贫”支出，其中市审计局挂钩帮扶点“罗平县鲁布革乡当别村委会”脱贫攻坚专项经费支出50.00万元，市地震局挂钩帮扶点“陆良县大莫古镇甘和村委会房屋易地搬迁”项目建设支出20.00万元。

第四部分  名词解释
相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，是一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
曲靖市地震局
2017年8月10日