曲靖市供销合作社2017年部门预算编制说明

 

目    录

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）主要工作

二、部门预算编制情况

三、单位基本情况

四、部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购安排情况

八、专业性较强的名词进行解释

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市供销合作社2017年部门预算编制说明

 

根据《曲靖市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》（曲财预[2016]186号）文件精神，按照全口径预算管理的要求，结合我单位全年实际，认真细致地编制2017年部门预算，现对预算编制作如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全市供销合作社的改革与发展。

2、对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全市供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全市供销社系统的经营情况进行统计分析。

3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

5、推进全市供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。

6、指导县（市）区供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8、承办曲靖市人民政府和交办的其他事项。

（二）主要工作

2017年，我单位将重点抓好《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）文件的学习宣传和贯彻落实工作。建立供销社合作基金和投融资平台，多种方式壮大基层社服务“三农”实力，推进供销社电子商务发展，力争取得更大成效，完善服务体系建设，推进“三会一体”建设，加快食用菌产业发展，科学制定曲靖市食用菌产业发展规划和行动计划。力争全系统经营总额170亿元，同比增11%：利润总额累计完成1.32亿元，同比增5%；化肥销售79万吨，同比略有下降；全市食用菌产量达到17万吨，产值达到17亿元。

二、部门预算编制情况

根据《曲靖市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》（曲财预[2016]186号）文件精神，强化基础信息管理工作，保证预算编制的准确性、真实性、科学性和完整性。

三、单位基本情况

曲靖市供销社行政编制20人，事业编制3人，截至2016年12月31日实有在职职工22人，其中：机关19人，事业编制3人，离退休职工37人，其中：离休人员9人，退休28人。车辆编制3辆，实有1辆（公车改革留用1辆）。需要说明的是，按照《曲靖市机构编制委员会关于成立曲靖市中小企业生产力促进中心等机构编制事项请示的批复》（曲编〔2011〕85号）文件及市委分管领导指示精神，编制2017年预算时不包括供销干校支出预算（在职8人、离休1人、退休8人、遗属1人）。

四、部门预算收支情况

2017年，曲靖市供销合作社部门预算总收入1,559.44万元，全部为公共财政预算安排。

2017年，部门预算总支出1,559.44万元，其中：基本支出559.44万元，占总支出的35％，项目支出1,000万元，占总支出的65％。按支出功能科目分类，支出分别列：“商业服务业支出”主要列支人员工资、公用经费以及发展供销事业重要项目支出； “社会保障和就业支出”主要列支行政事业单位养老保险、离退休方面的支出；“医疗卫生与计划生育支出”主要列支在职、离退休人员医疗保障等方面支出；“住房保障支出”主要列支在职人员住房公积金方面的支出。

 

（一）基本支出情况

2017年，曲靖市供销合作社用于保障市社机关和下属事业单位等机构正常运转的日常支出为559.44万元。其中：工资福利支出294.44万元，占基本支出的53％，包含人员工资及行政事业单位养老保险、医疗补助等；对个人和家庭的生活补助221.8万元，占基本支出的40%，包含离退休费、医疗费、住房公积金等；商品和服务支出43.2万元，占基本支出的7％，该科目主要反映办公经费、印刷费、汽车燃修费、工会费、办公设备购置等日常公用经费，按照在职人员年人均公用经费10,000元的标准预算。基本支出同比减少215.99万元，减27.9%，主要原因是剔除了职教中心在职、离退休人员的基本支出。

（二）项目支出情况

2017年，曲靖市供销合作社项目经费1,000万元，比上年增加600万元，主要原因是供销综合改革得到了市委、市政府的高度重视，出台了《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，明确提出：2017年—2020年市级财政每年安排1,000万元专项资金支持供销合作社综合改革，重点支持建立供销合作发展基金、投融资平台、基层经营服务组织体系恢复重建、农民专业合作社建设、食用菌产业发展等。

五、三公经费预算情况

曲靖市供销合作社2017年“三公”经费财政拨款预算安排13.42万元，同比减少1.6万元，减11%。其中：因公出国（境）费2016年和2017年均为零预算；公务用车运行费4.66万元，同比减少0.48万元，减9%；公务接待费8.76万元，同比减少1.12万元，增11%。主要是贯彻厉行节约要求，压缩相关支出。

六、机关运行经费安排情况

曲靖市供销合作社2017年机关运行经费安排43.2万元，受职教中心人员撤并到中小企业生产了促进中心影响，比上年同期减少14.25万元，减24.8%。主要用于单位日常公用经费支出。

七、政府采购安排情况

曲靖市供销合作社2017年上报政府采购计划8万元（上年结余结转资金安排），主要用于购置办公用家具、电脑及摄像等设备等。

八、专业性较强的名词进行解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3． “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

曲靖市供销合作社2017年部门预算编制说明 (1)

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119150000210.xls

 

曲靖市供销合作社2017年部门预算编制说明 (2)

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119150211602.xls

 

曲靖市供销合作社2017年部门预算编制说明 (3)

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119150235239.xls