曲靖市2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算草案的报告

2013年2月21日在曲靖市第四届人民代表大会第一次会议上

 

曲靖市财政局

 

各位代表：

 

　　受市人民政府委托，现将曲靖市2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算草案提请市第四届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。

 

　　一、2012年地方财政预算执行情况

 

        2012年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，全市各级财税部门以科学发展观为统领，攻坚克难，开拓进取，充分挖掘增收潜力，积极优化支出结构，着力深化财政改革，圆满完成了市三届人大五次会议确定的目标任务，为促进全市经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了有力保障。2012年，全市地方公共财政预算收入完成1038321万元,同比增收155255万元,增长17.6%；全市地方公共财政预算支出2819310万元，同比增支597367万元，增长26.9%。其中市级（含曲靖经济技术开发区）地方公共财政预算收入286784万元,同比增收26681万元，增长10.3%；地方公共财政预算支出461239万元,同比增支111242万元,增长31.8%。

 

　　二、2012年全市财政工作情况

 

　　（一）全力以赴，公共财政收支稳步增长

 

       面对国际金融形势动荡、结构性减税、财政刚性支出快速增长等复杂因素影响，全市各级财政部门创新目标责任制、领导督导制、分析报告制、政策导向制四项制度，分部门、分级次、分阶梯、分季度实行动态管理，确保收入序时均衡入库，财政收入实现平稳较快增长，2012年全市地方公共财政预算收入完成103.8亿元，比2011年增长17.6%。大力争取上级部门政策和资金支持， 2012年共争取上级转移支付184.5亿元，增长28.7%。围绕非税收入征管的重点项目、重点单位和重要环节，创新征管方式，多渠道增加非税收入。2012年，全市非税收入累计完成15.8亿元，增长24.3%。财政支出坚持“六个倾斜”，即：向社会保障和就业倾斜、向教育和科技事业倾斜、向“三农”倾斜、向公共卫生倾斜、向重点项目倾斜、向资源节约和环境保护倾斜，突出抗旱救灾和保运转、保民生、保重点，不断优化支出结构，进一步强化支出进度管理，落实领导负责制、限时办结制、督导通报制、工作约谈制、进度考核制五项制度，提高预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性。

 

　　（二）统筹兼顾，促进经济发展方式转变

 

       一是注重项目建设支出，支持经济结构调整。全年争取中央基建投资13.7亿元、争取省基建投资2.3亿元，市县两级累计配套项目建设资金10亿元，充分发挥了财政支出结构对经济增长结构和质量的引导作用。二是支持基础建设，促进产业发展。着力整合资金投入生态环境、道路建设、河道整治等基础设施建设，积极引导和扶持基础产业发展，积极支持产业园区开发和建设，全年累计投入4935万元支持工业园区建设。三是支持优化投资环境，拓宽发展平台。及时兑现市委、市政府一系列加快发展的财税优惠政策，保证市委、市政府工作部署落实到位。不断完善地方金融组织体系，为经济发展提供强有力的融资服务。积极创新投融资方式，采取BT、BOT、TOT等方式多方筹集建设资金支持经济发展。四是支持科技创新，增强发展后劲。加大投入力度支持产学研结合项目，鼓励企业新产品开发，支持鼓励曲靖市域内大型企业建立国家级技术研发中心，支持推进“无线城市”、“智慧曲靖”、“数字曲靖”建设，积极争取中央和省财政贴息资金 316万元支持劳动密集型小企业贷款贴息。

 

　　（三）服务“三农”，增强农村全面发展活力

 

       全市财政支农投入累计达60.8亿元，服务农业发展、服务农民增收、服务农村建设。一是完善农村基础设施。积极支持农田水利建设，共争取中央和省水利资金9.95亿元；加强农业基础设施建设，生态环境不断改善，防灾能力明显增强。二是支持现代农业生产发展。优化整合财政资金，积极支持烤烟等九大农业产业发展壮大，支持特色、优质农产品生产向规模化、区域化和标准化方向发展。农业综合开发完成中低产田改造和高标准农田建设6.76万亩。加大扶贫开发力度，投入各项扶贫开发资金3.43亿元。三是深化农村综合改革。切实履行“协调、服务、督促”职能，积极筹措财政资金1.72亿元，建成村级公益事业项目1732个，农村受益群众77.69万人。四是认真落实惠农政策。全年累计组织兑付粮食综合补贴等强农惠农补贴13.59亿元，兑付家电下乡补贴资金0.98亿元，补贴家电下乡产品31.9万台。

 

　　（四）注重民生，推动城乡社会事业全面进步

 

       2012年全市地方公共财政预算支出中民生支出216.5亿元，同比增长30%，支出比重为77%，高于全省平均水平。一是支持教育优先发展。全年财政预算教育支出67.9亿元，同比增长23.3%，义务教育办学条件进一步改善，职业教育、学前教育和特殊教育事业快速发展。二是加大科技文化事业投入。安排科技孵化中心建设经费220万元，设立科技奖励经费200万元，着力支持科技项目申报、科技创新和科技服务工作。积极支持“五馆一中心”、广播电视、基层文体综合站和村级文化活动室建设。三是积极支持社会保障体系建设。进一步巩固完善新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，新农合参合率达到96.56%。全市农村低保享受人数扩大到36.8万人。全市城乡养老保险做到“应保尽保”，城乡参保人数达292.19万人。四是积极支持医药卫生体制改革。足额安排并及时下达中央、省、市级医改补助资金6092万元，基本药物补助资金3094万元，支持推进基层医疗卫生机构综合试点改革。五是大力支持做好就业再就业、保障性安居工程建设和创新社会管理等工作。

 

　　（五）深化改革，提升公共财政管理绩效

 

       按照财政管理科学化、精细化、规范化、绩效化的要求，进一步深化各项改革，着力提高财政管理水平。一是深化部门预算管理改革。不断完善预算编审委员会集体审核决策的预算编审制度，率先启动“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，预算编审质量进一步提高。二是继续推行财政支出绩效管理改革。初步构建起项目支出“事前评审、事中监控、事后考评”的全程管理机制和“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理模式。三是深入推进国库集中收付改革。完善以国库单一账户为基础、资金缴拨以国库集中收付为主的国库集中支付管理体系。四是深化金融管理改革。进一步建立完善激励约束机制，全力推动银行贷款资金与项目的有效对接。进一步推进小额贷款公司工作，积极引导民间资本进入小额贷款公司行业。五是强化财政资金监管。2012年重点选择了部分资金量大、涉及民生项目较多的重点部门和单位开展财政资金跟踪检查，积极探索建立绩效监督评价指标体系和考评办法，提高财政资金使用绩效。

 

       总结五年来的工作，呈现以下五个特点：一是财政收支快速增长的五年。全市财政总收入由2007年的145.7亿元增加到2012年的342.7亿元，是2007年的2.35倍；全市地方公共财政预算收入由2007年的46.5亿元增加到2012年的103.8亿元，是2007年的2.23倍；全市地方公共财政预算支出由2007年的90.1亿元增加到2012年的281.9亿元，是2007年的3.13倍。二是民生保障成效显著的五年。全市地方财政民生支出由2007年的58.6亿元增加到2012年的216.5亿元，支出比重由2008年的65%上升到2012年的77%，高于全省平均水平。三是争取支持力度最大的五年。五年累计争取上级补助达588亿元，其中2012年达到184.5亿元，是2007年48亿元的3.8倍。四是服务发展更加有力的五年。始终把强化基础设施、加强基础工作、发展基础产业作为保增长的根本途径，有效发挥投资对经济增长的支撑拉动作用，抓住国家扩大内需的重大历史机遇，多谋长远，多争资金，多上项目，保持投资较快增长。五是财政改革扎实推进的五年。扎实推进财政预算管理、非税收入管理、国库集中收付、政府采购管理、财政绩效管理、行政事业单位国有资产管理、村级会计委托代理服务等一系列财政改革，有力促进了财政公共资源的科学、高效配置，提升了财政管理“科学化、精细化、规范化、绩效化”水平。

 

　　三、2013年地方财政预算草案

 

       2013年全市财政预算编制和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕全市中心工作，以加快转变经济发展方式为主线，以提升财政服务经济社会发展能力为重点，进一步强化财政收入管理，促进地方公共财政收入平稳较快增长；进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生；进一步深化财政体制改革，不断提高财政管理科学化、精细化、规范化、绩效化水平，切实发挥财政职能，全面提高财政保障水平，全力促进曲靖在全省率先全面建成小康社会。

 

       为贯彻落实好上述指导思想，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2013年全市及市本级财政收支预算建议如下：

 

　　（一）全市地方财政收支预算草案

 

       2013年，全市地方公共财政预算收入建议安排121.5亿元，同口径增长17%以上；全市地方公共财政预算支出建议安排315.8亿元，同口径增长25.8%。

 

　　（二）市级地方财政收支预算草案

 

       2013年，市级地方公共财政预算收入建议安排33亿元(曲靖经济技术开发区9.3亿元)，同口径增长9.9%；市级地方公共财政预算支出建议安排36.6亿元(曲靖经济技术开发区6.6亿元)，同口径增长16.3%。

 

       根据现行政府预算分类及相关要求，2013年，我们试编了全市和市级国有资本经营预算、社会保险基金预算草案，一并报市人民代表大会审查。

 

　　四、2013年主要财政工作任务及措施

 

　　（一）抓税源强征管，确保财政收入持续增收

 

       结合当前经济形势和财政工作实际，充分考虑经济发展情况及各种税费政策调整因素，超前谋划，加强税源建设，抓好税收征管，规范非税收入管理，积极争取国家和省的支持，狠抓各项措施的落实，千方百计完成全年收入目标任务。 

 

　　（二）抓履职优服务，促进经济发展提质增效

 

       优化整合财政资源，提高财政筹融资能力，充分发挥财政政策和资金的导向作用，支持加快转变经济发展方式，支持现代服务业发展，支持节能减排和生态建设，不断完善地方金融体系。

 

　　（三）抓投入强基础，积极推进“三农”发展

 

       围绕“农民增收、农业增效、农村发展”这一目标，千方百计加大农业投入，促进城乡统筹协调发展，支持提高农业综合生产能力，深化农村综合改革，进一步促进农民增收。

 

　　（四）抓保障建体系，全面推进社会事业和谐发展

 

       优先支持教育事业均衡发展，继续完善农村义务教育经费保障机制，提高农村义务教育经费保障水平,支持校舍安全工程建设和农村薄弱学校改造，落实进城务工农民随迁子女就学的各项政策，落实农村义务教育阶段学生营养改善计划。大力支持学前教育健康发展，推进职业教育办学模式改革，改善职业学校办学条件，合理配置公共教育资源，促进教育事业均衡发展。坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的原则，加快推进社会保障体系建设。支持实施积极的就业政策，支持文体科技事业发展，支持实施保障性安居工程。

 

　　（五）抓监督推改革，不断提高财政管理绩效

 

       继续深化部门预算制度改革，强化预算执行管理。全面推行预算编制“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，着力完善部门预算标准定额体系、项目支出预算编审体系、预算标准流程体系和部门预算监控体系“四位一体”的公共预算标准管理体系，进一步促进预算编审的科学性、规范性和完整性。加强地方政府性债务管理，加快建立规范的地方政府举债融资机制、债务规模管理和风险预警机制。加强行政事业单位资产配置预算管理，从严控制新增资产数量和经费，健全资产管理与预算管理有机结合的机制。加强国库收支管理，提高财政资金收付的约束力。推进绩效管理改革，提高财政资金的使用效益。完善财政监督机制，确保财政资金的安全高效。坚持厉行节约，严控经费支出。按照上级财政部门的统一部署，稳步推进“三公”经费等信息公开，加快打造阳光财政步伐。

 

       我们将认真贯彻党中央、国务院和省、市的各项决策部署，进一步统一思想、坚定信心、扎实工作、开拓进取，全力做好各项财政工作，全面完成2013年的目标任务，为促进曲靖在全省率先全面建成小康社会而努力奋斗！