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关于曲靖市红十字会 2014年部门预算编制的说明
发布时间:2017-04-06 11:53:43 索引号： 文号: 来源：
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲靖市红十字会的收支均全部包含在部门预算中。
附件一：市红会2014年基本信息表
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0407/20170407102632916.xlsx
附件二：市红会2014年收支预算总表
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0407/20170407102657665.xlsx
附件三：市红会2014年公共财政支出预算总表
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0407/20170407102716364.xlsx
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
曲靖市红十字会主要职能：备灾救灾、应急救护培训、无偿献血和艾滋病防治、造血干细胞捐献、人道救助、人体器官捐献、传播红十字人道法及红十字宣传。
根据上述职责，曲靖市红十字会设2个内设机构：办公室(财务部、事业发展、宣传工作)、赈济救护部（救灾备灾中心、应急救护培训中心）。
（二）2014年重点工作任务
１、开展灾害救援工作，提高红十字会灾害应急管理能力。组建曲靖市红十字会灾害医疗救援队、灾害心理救援队，并开展应急管理培训。
２、开展宣传筹资工作，计划组织小型公益项目培训和博爱送万家活动。
３、应急救护培训工作，全面组织自救互救知识技能的普及培训，并组织两期师资培训班。
４、人道救助工作。协调延安医院开展第二轮“大爱无疆救心行动”。计划在宣威、马龙、沾益进行先心病筛查，全年救助贫困先心病患者90人。
5、开展“万名国家公职加入中华骨髓库志愿者队伍”造血干细胞捐献活动，全年干细胞入库2000人份。
6、积极推动人体器官捐献工作。
7、无偿献血和艾滋病防治工作
8、开展红十字人道传播工作.联合《曲靖日报》社，珠江源广播电台，开办《博爱曲靖》宣传栏。
二、部门预算编制情况
（一）部门预算编制指导思想：全面贯彻党的十八大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，大力强化预算管理，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高管理科学化、精细化水平。
（二）预算编制原则：厉行节约原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。
（三）编制方法和思路：按照曲靖市财政局下达的预算安排，编制本部门预算。以公平为前提，兼顾我单位的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。工资福利（包括基本工资和津贴补贴），根据单位编制，按现行工资标准计算核定；日常公用经费根据我单位的人员配置，统一按规定标准核定；车辆维修费按照市编委核定的公务用车配备数量核定；项目支出根据我单位2013年实际支出情况以及我单位2014年全年主要工作任务进行核定。
三、部门基本情况
曲靖市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，编制6名。现有在职在编4人，退休人员2人，均为财政全供养人员；编制内汽车实有数2辆，其中财政供养１辆。（见附件一：曲靖市红十字会2014年基本信息表）
四、2014年部门预算收支情况
2014年我单位预算总收入90.05万元，公共财政预算90.05万元，其中：本级财力安排77.05万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排6万元，其他纳入预算管理的非税收入安排7万元。(见附件二：市红会2014年收支预算总表，附件三：市红会2014年公共财政支出预算总表)
2014年我单位预算总支出90.05万元，其中：基本支出47.05万元，占总支出的52.25%，项目支出43万元，占总支出的47.75%。按支出功能科目分类，支出分别为社会保障和就业支出83.58万元，医疗卫生与计划生育支出3.92万元，住房保障支出2.55万元；按经济分类，支出分为基本支出和项目支出，基本支出中工资福利支出24.35万元，商品和服务支出8.64万元，对个人和家庭的补助14.06万元，项目支出43万元，其中救灾救助募捐筹资宣传、动员经费20万元，造血干细胞捐献工作经费10万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排应急救护培训补助6万元，其他纳入预算管理的非税收入安排备灾救灾中心物资储备及设施维修、维护补助经费7万元。
（一）基本支出情况
2014年用于保障曲靖市红十字会机构正常运转的日常支出47.05万元，比去年减少12.20%，其中：
1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出24.35万元，占基本支出的51.76%；相比2013年减少18.42%。
２、离退休费、医疗费等对个人和家庭的补助支出14.06万元，占基本支出的29.88%；相比上年增加1.08%。
３、办公费、车辆燃修费、会议费等日常公用经费8.64万元，占基本支出的18.36%，相比去年减少12.10%。
(二)项目支出情况
2014年用于保障机构为完成额定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43万元，其中：
1、财政预算拨款（补助）项目支出30万元，其中：救灾救助募捐筹资宣传、动员经费20万元，造血干细胞捐献工作经费10万元。
２、纳入预算管理的行政事业性收费安排应急救护培训补助6万元。
３、其他纳入预算管理的非税收入安排备灾救灾中心物资储备及设施维修、维护补助经费7万元。
与2013年相比减少３个项目共计３８万元，减少的项目为红十字博爱文化活动室项目建设经费２０万元，红十字博爱送万家工作经费１０万元，红十字理事会议经费８万元。
附件一：市红会2014年基本信息表
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0407/20170407102632916.xlsx
附件二：市红会2014年收支预算总表
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0407/20170407102657665.xlsx
附件三：市红会2014年公共财政支出预算总表
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0407/20170407102716364.xlsx
滇公网安备
53030202000253号
