关于中共曲靖市委政策研究室2013年部门决算编制的说明

 

（一）基本职能

 

       1.围绕市委、市政府的中心工作，牵头或参与有关部门对全市政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委、市政府决策提供参谋服务；2.履行市委农村工作领导小组办公室的工作职能，根据市委农村工作领导小组的要求，做好农村工作的指导、督查和涉农部门的综合、协调工作；3.根据市委、市政府领导的指示，参与市委、市政府重要文稿的起草工作；4.配合有关部门对全市经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广；5.承担市委、市政府主办的《珠江源经济》的编辑和出版发行工作，做好《曲靖政研参考》的编撰工作；6.完成市委、市政府领导和省委政策研究室、省政府研究室交办的其他工作任务。

 

（二）2013年重点工作任务

 

       以深入学习实践科学发展观为动力，以围绕中心、服务大局、服务“三农”、服务科学发展为目标，突出调查研究、文稿起草、服务决策和“三农”工作综合协调及专项工作组织实施、督促检查、指导服务的职责任务，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题认真开展调查研究，总结推广典型经验做法，着力抓好新村庄建设、新农村省级重点村建设、“农转城”工作、新农村建设工作队及指导员管理服务、《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关服务效能建设、强化自身建设，认真贯彻落实中央、省市委重大决策部署，不断推进各项工作有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。

 

二、部门基本情况

 

       中共曲靖市委政策研究室2013年底在职在编实有人数35人，均为财政全供养人员；在编实有车辆5辆。离退休人员12人，其中：离休4人，退休12人。

 

三、2013年部门决算收支情况

 

2013年中共曲靖市委政策研究室决算总收入784.03万元，全部为公共财政预算拨款。

 

       2013年部门决算总支出772.42万元，其中：基本支出352.51万元，占总支出的45.63％，项目支出419.91万元，占总支出的54.36％。按支出功能科目分类，支出分别列20136一般公共服务－其他共产党事务支出，主要反映在职人员工资性支出、办公费、车辆燃修费、会议费、工会经费、培训费及专项业务工作经费等支出；列20805社会保障和就业－行政事业单位离退休支出，主要反映离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助等支出；列21301农林水事务－农业支出，主要反映涉农专项资金支出；列22102住房保障支出－住房改革支出，主要反映单位住房公积金支出；列22999其他支出-其他支出，主要反映综合考核评价奖支出。

 

（一）基本支出情况

 

       2013年用于保障中共曲靖市委政策研究室机关正常运转的日常支出352.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.08％，与上年对比减0.33%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.92％，与上年对比增0.33%。

 

（二）项目支出情况

 

       2013年中共曲靖市委政策研究室用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.91万元，主要包括《珠江源经济》办刊费、课题调研、社会主义新农村省级重点建设村工作经费、新村庄建设工作经费等支出。与上年对比减1.57%。

 

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况

 

       2013年“三公”经费决算支出数为48.46万元，其中：公务接待费:27.94万元，公务用车运行维护费20.52万元。

 

     五、2013年部门决算表格（详见附件）

 

附件：

       1、2013年收入支出决算总表

 

       2、2013年公共预算财政拨款收支决算表

 

       3、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表