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关于曲靖市人民防空办公室2015年部门预算编制的说明
发布时间:2017-04-10 09:51:04 索引号： 文号: 来源：
根据曲靖市财政局《转发关于深入推进地方预算公开工作的通知》的文件精神，我办严格按照曲靖市财政局《关于下达市直行政政法单位2015年部门预算的批复》（曲财行 〔2015〕9号）文件要求，完成了部门收支预算总表和支出预算总表。目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。该预算含曲靖市人民防空办公室机关和1个下属全额拨款事业单位全部收入和支出。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规，市人防办的主要职能职责是战时组织开展城市人民防空袭斗争，指导消除空袭后果；平时组织开展人民防空建设，编制城市人民防空防护规划，编制战时防空袭方案，组织指导城市人民防空演习演练和人民防空群防建设工作，开展人民防空宣传教育，组织开展人民防空公共工程建设和通信警报建设，实施城市新建民用建筑修建防空地下室和易地修建防空地下室的监督和管理，依法收缴和管理防空地下室异地建设费，同时完成市委、市政府部署的各项工作任务。由于职能职责的特殊性，人防机构实行辖区人民政府和军事机关双重管理体制，同时接受上级人防部门的业务指导。
（二）2015年重点工作任务
１.着力加强人防防护工程建设。坚持“以建为主”原则，强化“结建”审批管理，严格落实“结建”工程防护等级、建筑面积、防护设备、建设类型等要求，切实提高人防“结建”工程建设质量和城市人均防护面积。
２.着力加强人防指挥通信建设。继续做好全市防空警报升级改造工作。在全市范围内更换部分老旧和损坏的警报器，补充增设适量电声警报器。组织指导全市开展好2015年人防警报“9.18”鸣放工作。
３.着力加强人防法制宣传建设。进一步拓宽人防宣传教育渠道、拓展人防宣传教育内容，有效开展人防宣传教育“五进”工作，不断增加全民的人防意识、营造全民“认识人防、了解人防、关心人防、参与人防”的人防建设氛围。
４.着力加强人防队伍能力建设。切实加强班子和队伍建设，完善各项管理制度，强化理论和业务学习，加大人防干部队伍培养、不断提升队伍整体素质和干部能力素质和业务水平。扎实推进党的群众路线教育实践活动和作风改进年活动，加强人防政务服务建设，提升人防政务服务能力，切实规范各项行政行为。
二、部门预算编制情况
（一）部门预算编制指导思想：根据中国人民解放军总参作战部国家人民防空办公室、成都军区和曲靖市委、市政府对曲靖市人民防空办公室的具体要求，紧紧围绕防空袭军事斗争应急准备和组织开展人民防空建设工作任务，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，合理安排各项资金，确保资金的社会效益和经济效益。
（二）预算编制原则：依法理财原则、厉行节约原则、收支平衡原则、注重绩效的原则和真实可靠原则。
（三）编制方法和思路：坚持厉行节约，从严从紧编制预算，提高预算编制的科学性和准确性，严格控制一般性消耗支出，有效降低行政运行成本，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
根据曲靖市财政局下达的预算安排，编制本部门预算。以积极稳妥，合理预测支出为前提；坚持量入为出、量力而行的原则，合理安排支出预算，切实保障部门履行职能和人防事业发展的需要。工资福利（包括基本工资和津贴补贴），根据单位编制，按现行工资标准计算核定；日常公用经费根据我单位的人员配置，统一按规定标准核定；车辆维修费按照市编委核定的公务用车配备数量核定；项目支出根据我单位2014年实际支出情况以及我单位2015年全年主要工作任务进行核定。
三、单位基本情况
曲靖市人民防空办公室是曲靖市人民政府负责人民防空工作的主管部门，内设综合科、指挥信息科、法规宣传科、工程科4个行政科和1个财政全额拨款下属事业单位（曲靖市人防工程管理中心）。编制人员16名，实有在职干部职工20人，退休10人，均为财政全供养人员。
编制内汽车实有数4辆，其中财政供养１辆。（见附件3：曲靖市人民防空办公室2014年基本信息表）
四、2015年部门预算收支情况
2014年我单位预算总收入345.82万元，公共财政预算345.82万元，其中：本级财力安排215. 82万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排130万元。(见附件1：曲靖市人民防空办公室2015年收支预算总表，附件2：曲靖市人民防空办公室2015年公共财政支出预算总表)
2014年我单位预算总支出345.82万元，其中：基本支出215.82万元，占总支出的62. 41%，项目支出130万元，占总支出的37.59%。按支出功能分类划分，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行项133万元,社会保障和就业支出52.89万元，医疗卫生与计划生育支出17.69万元，住房保障支出12.24万元，国防支出－国防动员－人民防空项目支出130万元. 按经济分类，分为基本支出和项目支出，基本支出中工资福利支出116.43万元，商品和服务支出28.72万元，对个人和家庭的补助70.67万元，项目支出130万元。
（一）基本支出情况
2015年用于保障曲靖市人民防空办公室机构正常运转的日常支出215.82万元，比去年增加1.19%，其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出116.43万元，占基本支出的53.95%；相比2014年减少0.09%。
２.离退休费、医疗费等对个人和家庭的补助支出70.67万元，占基本支出的32.74%；相比上年增加4.29%。
３.办公费、车辆燃修费、会议费等日常公用经费28.72万元，占基本支出的13.31%，相比去年减少0.90 %。
(二)项目支出情况
2015年用于保障曲靖市人民防空办公室和曲靖市人防工程管理中心完成其主要工作任务和目标，专项用于业务工作的人民防空经费支出130万元, 主要用于人防准军事化建设经费10万元、人民防空警报试鸣演练工作经费10万元，人防工程维护费20万元、人防行政执法经费10万元、人民防空宣传教育经费10万元、人民防空指挥通信训练经费20万元，人民防空信息化基础信息平台建设30万元、人民防空通信警报升级改造项目20万元。项目支出与2014年相比减少18.75%。
附件：
1.曲靖市人民防空办公室2015年收支预算总表
2. 曲靖市人民防空办公室2015年公共财政支出预算总表
3. 曲靖市人民防空办公室2015年基本信息表
滇公网安备
53030202000253号
