曲靖电视台关于2015年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

 

       曲靖电视台的基本职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

 

       曲靖电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

 

二、部门预算编制情况

 

       曲靖电视台2015年部门预算以科学发展观为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照定额定员的编制要求，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

 

三、部门基本情况

 

       曲靖电视台内设台办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、播音部、文艺中心、外联中心、网管中心、研发中心、技术中心、播控中心、人力财务中心、大型活动中心、节目包装中心、台工会等15个职能部室。实有在编人数73人；退休人员14人，在编实有车辆0辆，因为我局属于车改试点单位。

 

四、2015年部门预算收支情况

 

       2015年曲靖人民广播电台预算总收入635.88万元，其中，基本支出预算585.88万元，项目支出预算50万元，均属于公共财政预算。

 

       2015年曲靖人民广播电台预算总支出635.88万元，其中：基本支出585.88万元，占总支出的92.14％，项目支出预算50万元，占总支出的7.86%。按支出功能科目分类，支出分别列“2070405电视”支出494.37万元，主要反映在职在编人员的工资及日常办公支出和50万元的设备采购支出；“2210201住房公积金”支出41.98万元，主要反映在职在编人员的住房公积金支出；“2080502事业单位离退休”支出58.71万元，主要反映退休人员的退休费支出；“2100502事业单位医疗”支出34.98万元，主要反映在职在编人员的医疗保险等支出；“2100599其他医疗保障支出”支出3.49万元，主要反映在职在编人员的工伤保险和附加商业险支出；“2089901其他事会保障和就业支出”支出2.35万元，主要反映职工失业保险支出。

 

 

 

（一）基本支出情况

 

       曲靖电视台全年基本支出585.88万元。其中，工资福利支出400.33万元，占基本支出的68.33%；商品和服务支出85.42万元，占基本支出的14.58%；对个人和家庭的补助支出100.13万元（主要包含离退休支出和住房公积金支出），占总支出的17.09%。

 

（二）项目支出情况

 

       曲靖电视台2015年安排项目支出50万元，主要用于民生新闻演播系统更新改造。