曲靖市广播电视局麒麟分局关于2015年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

 

       基本职能：搞好宣传，办好《麒麟报道》《你说我帮》和《大开眼界》三档栏目。

 

二、部门预算编制情况

 

       曲靖市广播电视局麒麟分局2015年部门预算以科学发展观为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照市财政定额定员标准严格编制，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

 

三、部门基本情况

 

       纳入2015年部门预算编报的单位共1个，麒麟分局在职在编实有人数29人，其中：财政全供29人；退休人员14人，在编实有车辆0辆，因为我局属于车改试点单位。

 

四、2015年部门预算收支情况

 

       2015年曲靖市广播电视局麒麟分局预算总收入325.56万元，其中，基本支出预算285.56万元，项目支出预算40万元，均属于公共财政预算支出。

 

       2015年曲靖市广播电视局麒麟分局预算总支出325.56万元，其中：基本支出285.56万元，占总支出的87.71％，项目支出预算40万元，占总支出的12.29%。按支出功能科目分类，支出分别列“2070405电视”支出179.34万元，主要反映在职在编人员的工资及日常办公支出；“2210201住房公积金”支出16.91万元，主要反映在职在编人员的住房公积金支出；“2080502事业单位离退休”支出72.72万元，主要反映退休人员的退休费支出；“2100502事业单位医疗”支出14.10万元，主要反映在职在编人员的医疗保险等支出；“2100599其他医疗保障支出”支出1.55万元，主要反映在职在编人员的工伤保险和附加商业险支出；“2089901其他事会保障和就业支出”支出0.94万元，主要反映职工失业保险支出；“2070499其他广播影视支出”支出40万元，主要反映“曲靖M”项目运行经费。

 

（一）   基本支出情况

 

       2015年用于保障麒麟分局正常运转的基本支出285.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出161.23万元，占基本支出的56.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）35.30万元，占基本支出的12.36％；对个人和家庭补助支出89.03万元（主要包含离退休支出和住房公积金支出），占基本支出的31.18%。

 

（二）   项目支出情况

 

       2015年安排项目支出预算40万元，主要用于“曲靖M”运行经费。