曲靖人民广播电台关于2015年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

 

       曲靖人民广播电台基本职能：围绕市委、市政府的中心工作开展广播宣传，开办教育性、文艺性、服务性和调频立体声节目。

 

二、部门预算编制情况

 

       曲靖人民广播电台2015年部门预算以科学发展观为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照市财政定额定员标准严格编制，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

 

三、部门基本情况

 

       纳入2015年部门预算编报的单位共1个，曲靖人民广播电台在职在编实有人数34人，其中：财政全供养人员26人，退休人员8人，在编实有车辆0辆，因为我局属于车改试点单位。

 

四、预算收支情况

 

       2015年曲靖人民广播电台预算总收入259.27万元，其中，基本支出预算219.27万元，项目支出预算40万元，均属于公共财政预算。

 

       2015年曲靖人民广播电台预算总支出259.27万元，其中：基本支出219.27万元，占总支出的84.57％，项目支出预算40万元，占总支出的15.43%。按支出功能科目分类，支出分别列“2070404广播”支出199.11万元，主要反映在职在编人员的工资及日常办公支出和40万元的设备采购支出；“2210201住房公积金”支出15.04万元，主要反映在职在编人员的住房公积金支出；“2080502事业单位离退休”支出30.45万元，主要反映退休人员的退休费支出；“2100502事业单位医疗”支出12.53万元，主要反映在职在编人员的医疗保险等支出；“2100599其他医疗保障支出”支出1.29万元，主要反映在职在编人员的工伤保险和附加商业险支出；“2089901其他事会保障和就业支出”支出0.85万元，主要反映职工失业保险支出。

 

（一）   基本支出情况

 

       2015年用于曲靖人民广播电台正常运转的日常支出219.27万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出143.31万元，占基本支出的65.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费30.79万元（商品和服务支出）占基本支出的14.04％；对个人和家庭补助支出45.17万元（主要包含离退休支出和住房公积金支出），占基本支出的20.60%。

 

（二）   项目支出情况

 

       2015年安排项目支出预算40万元，主要用于广播直播、导播机房设备更新改造支出。