曲靖市电影管理站关于2015年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

 

       曲靖市电影管理站是曲靖市广播电视局下属单位，主要负责制定并组织实施全市农村数字电影放映工程事业发展规划；负责管理、协调农村数字电影放映工作；负责全市农村电影放映队和放映设备的监管和年检；负责农村电影放映补助经费的监管；负责落实中央、省、市关于电影工作的文件精神。内设办公室、业务科等2个科室。主要工作是加强农村电影工程不断提升公共服务水平。

 

二、部门预算编制情况

 

       曲靖市电影管理站2015年部门预算编制以科学发展观为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照市财政定额定员标准严格编制，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

 

三、部门基本情况

 

       纳入2015年部门预算编报的单位共1个，曲靖市电影管理站实有财政全供养6人，其中，在职在编人员5人，退休人员1人；在编实有车辆0辆，因为我局属于车改试点单位。

 

四、2015年部门预算收支情况

 

       2015年曲靖市电影管理站预算总收入39.49万元，其中，基本支出预算39.49万元，项目支出预算0万元，均属于公共财政预算。

 

       2015年曲靖人民广播电台预算总支出39.49万元，其中：基本支出39.49万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2070406广播”支出29.12万元，主要反映在职在编人员的工资及日常办公支出；“2210201住房公积金”支出2.73万元，主要反映在职在编人员的住房公积金支出；“2080502事业单位离退休”支出4.97万元，主要反映退休人员的退休费支出；“2100502事业单位医疗”支出2.28万元，主要反映在职在编人员的医疗保险等支出；“2100599其他医疗保障支出”支出0.24万元，主要反映在职在编人员的工伤保险和附加商业险支出；“2089901其他事会保障和就业支出”支出0.15万元，主要反映职工失业保险支出。

 

（一）   基本支出情况

 

       2015年用于保障机构正常运转的日常支39.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出26万元，占基本支出的65.84％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.83万元（商品和服务支出）占基本支出的14.76％；对个人和家庭补助支出7.66万元（主要包含离退休支出和住房公积金支出），占基本支出的19.4%。

 

（二）   项目支出情况

 

       2015年未安排项目支出。

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