关于中共曲靖市委办公室2015年部门预算编制的说明

 

       按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。市委办机关和下属单位的收支全部包含在部门预算中。

 

一、基本职能及主要工作

 

       负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委机关文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作；负责对市直各党委（党组）办公室、各县（市）区委办公室工作进行指导；完成市委和省委办公厅交办的其他任务等。

 

二、部门预算编制情况

 

       按照党中央、国务院的要求，实行厉行节约，降低行政成本，切实把有限的资金和资源更多更好地用在发展经济、改善民生上。坚持依法理财、科学聚财，积极推进预算管理改革，统筹安排预算内外财力，改革预算编制方法，建立健全单位预算体系。

 

三、基本情况

 

       纳入中共曲靖市委办公室2015年预算编报的单位共2个，分别是市委办公室、市关工委，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数71人，其中：财政全供养71人；在编实有车辆20辆。离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。

 

四、2015年预算收支情况

 

       2015年中共曲靖市委办公室预算总收入1040.38万元，其中：公共财政预算1040.38万元。

 

       2015年中共曲靖市委办公室预算总支出1040.38万元，其中：基本支出855.38万元，占总支出的82％，项目支出185万元，占总支出的18％。按支出功能科目分类，支出分别为：一般公共服务支出734.26万元，主要反映机构提供公共服务所需的一般性支出；社会保障和就业支出180.26万元，主要反映机构离退休人员工资等支出；医疗卫生与计划生育支出80.71万元，主要反映机构在职职工医疗保险支出；住房保障支出45.15万元，主要反映机构在职职工住房公积金支出。

 

（一） 基本支出情况

 

       2015年用于保障中共曲靖市委办公室机关及下属事业单位正常运转的基本支出855.38万元。其中工资福利支出410.86万元，占基本支出的48％；商品和服务支出183.22万元，占基本支出的21%；对个人和家庭的补助支出261.3万元，占基本支出的31%。

 

（二） 项目支出情况

 

       2015年用于保障中共曲靖市委办公室机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185万元。