中共曲靖市委办公室2014年部门决算情况说明

 

一、基本职能及主要工作 

       负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委机关文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作；负责对市直各党委（党组）办公室、各县（市）区委办公室工作进行指导；完成市委和省委办公厅交办的其他任务等。 

 

二、部门基本情况 

       纳入中共曲靖市委办公室2014年决算编报的单位共4个，分别是市委办公室、市委机要局、市国家保密局、市关工委，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数92人，其中：财政全供养92人；在编实有车辆20辆。离退休人员42人，其中：离休3人，退休39人。 

 

三、部门决算总体情况 

       2014年中共曲靖市委办公室决算总收入1890.87万元，其中：财政拨款收入1890.87万元。部门决算总支出2154.28万元，其中：基本支出940.21万元，占总支出的44％；项目支出1214.07万元，占总支出的56％。

 

       （一）基本支出情况。2014年用于保障中共曲靖市委办公室机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出940.21万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。 

       

       （二）项目支出情况。2014年用于保障中共曲靖市委办公室机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1214.07万元。 

 

四、公共预算财政拨款支出决算情况 

       2014年部门公共预算财政拨款支出2154.28万元，比上年减少7%。按支出功能分类主要用于以下方面： 

       （一）一般公共服务支出1781.72万元，主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出； 

       （二）社会保障和就业支出209.42万元，主要用于机构离退休人员工资等支出； 

       （三）城乡社区支出64万元，主要用于城乡统筹转户工作补助经费； 

       （四）住房保障支出54.08万元，主要用于机构在职职工住房公积金支出。 

       （五）其他支出45.06万元，主要用于综合考核评价责任制兑现。 

 

五、“三公”经费决算情况 

       中共曲靖市委办公室2014年财政拨款“三公”经费决算总额116.82万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出83.96万元，主要用于公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费支出32.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 

 

六、相关口径说明 

       （一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

       （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

       （三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。