关于云南曲靖职业教育中心管理委员会2014年部门决算编制的说明

 

一、曲靖职教中心管委会基本职能及主要工作

 

       曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，规划面积4.735平方公里，现已全面完成了“三纵四横”共7条主干道、3座桥梁、4个广场及绿化、亮化、水体景观、雕塑等基础设施项目建设工作，云南能源职业技术学院、曲靖农业学校、曲靖财经学校、曲靖应用技术学校、曲靖工商职业技术学校、曲靖市技工学校等６所职业院校实现了整体搬迁入驻办学，农民安置新村、教师住宅小区、综合商务大厦、公共租赁房等配套项目建设有序进行，基本实现了可容纳10万学生的集教育、文化、科技、体育、居住、旅游为一体的现代化、园林化、数字化的职教园区。曲靖职教中心管委会统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；组织开展职教园区工程建设领域突出问题专项治理工作，建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。

 

二、曲靖职教中心管委会基本情况

 

       纳入2014年部门决算编报的单位只有曲靖职教中心管委会一个，曲靖职教中心管委会属财政全额拨款事业单位，单位共有事业编制数11人，在职在编实有人数9人，在编实有车辆1辆。

 

三、曲靖职教中心管委会2014年部门决算收支情况

 

       2014年职教中心管委会部门决算总收入255.26万元，其中：财政拨款收入254.78万元，其他收入0.48万元。

 

       2014年职教中心管委会部门决算总支出255.26万元，其中：基本支出65.26万元，占总支出的25.57%，项目支出190万元，占总支出的74.43%。按支出功能分类，支出分别为列“205—03—99”其他教育支出，主要反映人员经费等日常支出；“221—02—01”住房公积金，主要反映职工住房支出；“229—99—01”其他支出，主要反映综合考评考核奖励支出。

 

（一）基本支出情况

 

       2014年用于保障机构正常运转的日常支出65.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.49％。

 

（二）  项目支出情况

 

       2014年用于保障职教园区事业发展目标，专项用于职教园区基础设施建设及维护管理的经费支出190万元，如园区内基础设施损毁损坏的维护支出，园区内道路垃圾清运费、绿化养护费、亮化照明电费等开支出，园区综合执法队伍、警务经费等支出。

 

四、公共预算财政拨款支出决算情况

 

       2014年职教中心管委会公共预算财政拨款支出254.78万元，占本年支出合计99.81%。其中：基本支出64.78万元，占总支出的25.43%，项目支出190万元，占总支出的74.57%。

 

       按支出功能分类主要用于以下方面：支出分别为列“205—   03—99”其他职业教育支出，主要反映人员经费等日常支出； “205—99—99”其他教育支出，主要反映职教园区维护经费支出； “221—02—01”住房公积金，主要反映职工住房支出；“229—99—01”其他支出，主要反映综合考评考核奖励支出。

 

五、2014年“三公”经费决算财政拨款情况

 

       2014年我单位“三公经费”共计支出13.43万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，公务接待费支出7.95万元。具体情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

 

       2014年，我单位没有安排出国（境）。

 

（二）公务用车购置及运行维护费

 

        2014年我单位没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.48万元。主要用于保障职教中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2013年相比降低了23%。

 

（三）公务接待费

 

       2014年我单位共执行国内公务接待约80批次，650人，公务接待费开支7.95万元，与去年相比降低了26%，主要用于日常事务接待、用于协调解决职教中心建设项目中的难点问题，联合各企业进行校企合作接待及各级参观、检查接待。

 

六、相关口径说明

 

       （一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

       （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

 

       （三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

七、2013年部门决算表格（详见附表）

 

 

附件：

       1、曲靖职教中心管委会2014年收入支出决算总表

 

　　   2、曲靖职教中心管委会2014年收入决算表

 

       3、曲靖职教中心管委会2014年支出决算表

 

       4、曲靖职教中心管委会2014年公共预算财政拨款收支决算表

 

　　   5、曲靖职教中心管委会2014年政府性基金预算财政拨款收入支出表

 

       6、曲靖职教中心管委会2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

       7、职教中心决算公开新增附件