中共曲靖市委政策研究室2014年部门决算情况说明

       按照决算管理的相关规定，中共曲靖市委政策研究室部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

       市委政策研究室是市委从事综合性研究、提供决策服务和指导、协调农村工作的一个工作部门。主要职责是：

       1.围绕市委、市政府的中心工作，牵头或参与有关部门对全市政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府参考。

       2.履行市委农村工作领导小组办公室的工作职能，根据市委农村工作领导小组的要求，做好农村工作的指导、督查和涉农部门的综合、协调。

       3.根据市委、市政府领导的指示，参与市委、市政府重要文稿的起草工作。

       4.配合有关部门对全市经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广。

       5.承担《珠江源经济》期刊的编辑和发行工作，做好《曲靖政研参考》的编撰工作。

       6.承担以新村庄建设为重点的统筹城乡发展、新农村省级重点建设村、新农村建设工作队及指导员综合协调、督促指导、检查考核等专项工作。

       7.完成市委、市政府领导和省委政策研究室、省委农办、省政府研究室交办的其它工作任务。

（二）主要工作

       深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会、中央农村工作会、省委九届七次全会和省委农村工作会议精神，紧紧围绕市委四届四次全会确定的目标任务，把为市委、市政府科学决策提供有效服务作为工作的出发点和落脚点，突出调查研究、文稿起草、服务决策和“三农”工作综合协调及专项工作组织实施、督促检查、指导服务的职责任务，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题认真开展调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，着力抓好新村庄建设、新农村省级重点村建设、新农村建设工作队及指导员管理服务、《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关服务效能建设、强化自身建设，认真贯彻落实中央、省市委重大决策部署，不断推进各项工作有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。

二、部门基本情况

       2014年末，中共曲靖市委政策研究室在职在编实有人数34人，均为财政供养人员；在编实有车辆5辆。离退休人员15人，其中：离休3人，退休12人。

三、部门决算总体情况

       2014年中共曲靖市委政策研究室决算总收入559.64万元，均为财政拨款收入。决算总支出532.89万元，其中：基本支出367.33万元，占总支出的68.93％；项目支出165.56万元，占总支出的31.07％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障机关正常运转的日常支出367.33万元，与上年对比增4.2%，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障完成特定的工作任务和目标的专项业务工作经费支出165.56万元，主要包括《珠江源经济》办刊费、课题调研、社会主义新农村省级重点建设村工作经费、新村庄建设工作经费等支出。与上年对比减60.57%，减少原因是因为专项业务工作项目减少，经费支出相应减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

       2014年部门公共预算财政拨款支出532.89万元,与上年对比减31.01%，减少原因主要是因为专项业务工作项目减少，经费支出相应减少。

按支出功能分类主要用于以下方面：

       （一）一般公共服务支出389.25万元，主要反映在职人员工资性支出、办公费、车辆燃修费、会议费、工会经费、培训费及专项业务工作经费等支出；

       （二）社会保障和就业支出105.05万元，主要反映离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助等支出；

       （三）住房保障支出22.02万元，主要反映单位住房公积金支出；

       （四）其他支出16.57万元，主要反映综合考核评价奖支出。

五、“三公”经费决算情况说明

中共曲靖市委政策研究室2014年财政拨款“三公”经费决算总额48.46万元，其中，因公出国（境）费支出2.68万元，公务用车购置及运行维护费支出18.28万元，公务接待费支出27.5万元。2014年“三公”经费决算数与2013年决算数持平。

（一）因公出国（境）费

       2014年中共曲靖市委政策研究室参加因公出国（境）团组1次，出国（境）1人，实际发生因公出国（境）费2.68万元，是按照省政府研究室要求，选派干部赴台对公共卫生医疗服务、社团组织建设、政府购买服务开展学习交流。

（二）公务用车购置及运行维护费

       2014年末中共曲靖市委政策研究室公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费18.28万元，比2013年决算减少2.24万元，主要用于保障机关日常运转和专项业务工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

       2014年共执行公务接待168批次，接待人数820人次，公务接待费开支27.5万元，比2013年决算减少0.44万元，主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。

六、相关口径说明

 

       （一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

       （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。