曲靖市委、市政府接待处关于2014年部门决算情况说明

 

       按照“三定”方案规定，曲靖市委、市政府接待处为曲靖市人民政府直属事业单位，级别为正处级，主要职责是：

 

       负责党和国家领导人、国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待服务工作;负责省委、省政府组织到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作;负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作;负责省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作;协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作;负责接待各县（市）区副处级以上领导;负责全市接待系统的业务指导工作;负责市委、市政府领导外出考察、学习的后勤服务工作;承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

 

       纳入2014年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆7辆。无离休及退休人员。

 

三、2014年部门决算收支情况

 

       2014年曲靖市委、市政府接待处决算总收入657.15万元，其中：公共财政预算拨款657.15万元，占总收入的100%。无其他收入。

 

       2014年部门决算总支出663.17万元，其中：基本支出75.94万元，占总支出的11.45%；项目支出576.88万元，占总支出的86.99%；对个人和家庭的补助（住房公积金）6.45万元占总支出的0.97%；其他项目支出3.9万元，占总支出的0.59%

 

（一）基本支出情况

 

       2014年用于保障市接待处日常工作运转的日常支出    82.39万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.58%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.42%。

 

（二）项目支出情况

 

       2014年为保障接待工作的顺利开展，用于专项接待工作的经费支出576.88万元。

 

四、2014年部门公共预算财政拨款支出决算情况

 

       2014年市接待处公共预算财政拨款支出657.15万元，占本年支出合计99.09%，按支出功能分类主要用于一般公共服务支出663.17万元，包括人员经费和商品服务支出，项目接待费支出。    

 

五、“三公”经费决算情况说明

 

       2014年市接待处财政拨款“三公”经费决算总额579.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出42.73万元，公务接待费支出537.05万元。

 

       2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少593.76万元，减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定。二是按照党中央、国务院及省委、省政府关于国内公务接待工作的有关规定和接待要求执行。三是严格按照市委、市政府相关文件及接待处财务管理有关规定标准执行。

 

（一）因公出国（境）费

 

       2014年市接待处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，未发生因公出国（境）费用。

 

（二）公务用车购置及运行维护费

 

       2014年接待处未购置公务用车，年末公务用车存有量

 

       7辆，公务用车运行维护费42.73万元；比2013年增加8.33万元，主要用于接待工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用增加的原因是使用频率高、车辆老化、维修成本增大。

 

（三）公务接待费

 

       2014年市接待处共接待368批次，5862人次，专项公务接待费支出537.05万元，比2013年减少571.57万元。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导，参观考察的省内外党政代表团和招商引资的客商。

 

六、2014年部门决算表格（详见附件）

 

附件：

 

       1、2014年收入支出决算总表

 

       2、2014年收入决算表

 

       3、2014年支出决算表

 

       4、2014公共预算财政拨款收入支出决算表

 

       5、2014“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

       6、2014年财政拨款收入支出决算总表

 

       7、2014年公共财政拨款基本支出决算表