曲靖市委、市政府接待处2016年度预算公开的说明

 

       按照“三定”方案规定，曲靖市委、市政府接待处为曲靖市人民政府直属事业单位，级别为正处级，主要职责是：

 

       负责党和国家领导人、国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待处服务工作；负责省委、省政府组织到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作；负责省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作；负责接待各县（市）区副处级以上领导；负责全市接待系统的业务指导工作；负责市委、市政府领导外出考察、学习的后勤服务工作；承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

 

       纳入2016年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；无离休及退休人员。

 

三、2016年部门预算收支情况

 

       1、2016年曲靖市委、市政府接待处预算总收入548.19万元，其中：公共财政预算总收入548.19万元，占总收入的100%。

 

       2、2016年曲靖市委、市政府接待处预算总支出548.19元，其中：

 

       （1）一般公共服务支出528.52万元，占总支出的96.41%。

 

       （2）医疗卫生与计划生育支出10.62万元，占总支出的1.94%。

 

       （3）住房保障支出9.05万元，占总支出的1.65%。

 

四、按支出功能科目分类，支出分别是：

 

       1、2010301行政运行93.52万元，占总预算的17.06%，主要反映在职人员的工资支出、公用经费支出情况。

 

       2、2010302一般行政事务435万元，占总预算的79.35%，主要反映专项接待工作和办公室租金情况。

 

       3、2100501医疗卫生与计划生育—行政单位医疗9.74万元，占总预算的1.78%。主要反映在职人员的医疗保障支出。

 

       4、210599医疗卫生与计划生育—其他医疗保障支出0.88万元，占总预算的0.016%，主要反映在职人员的其他医疗保障支出。

 

       5、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出9.05万元，占总预算的1.65%，主要反映在职人员的住房公积金支出。

 

五、基本支出情况

 

       2016年用于保障曲靖市委、市政府接待处正常运转的日常开支113.19万元。其中：

 

       1、工资福利支出86.68万元，占基本支出的76.58%。

 

       2、商品和服务支出15.26万元，占基本支出的13.48%，主要反映办公费等服务支出。

 

       3、对个人和家庭的补助11.25万元，占基本支出的9.94%，主要反映在职人员住房公积金支出。

 

六、项目支出情况

 

       2016年用于保障市委、市政府接待处行政任务目标。用于市委、市政府专项公务接待经费400万元，与2015年持平没有增加经费。用于办公室租金35万元，比2015年增加35万元，主要是保障接待处工作人员的办公需要。

 

七、2016年部门预算表格（附后）

 

       1、财政收支预算总表
 

       2、一般公共预算支出表
 

       3、一般公共预算基本支出表
 

       4、一般公共预算“三公”经费支出表
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0411/20170411103537856.xlsx

 

       5、部门收支总表
 

       6.部门收入总表
 

       7、部门支出总表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0411/20170411103611852.xlsx