中共曲靖市委政策研究室2015年度部门决算情况说明(含决算公开表)

 

一、主要职能及重点工作任务

 

（一）主要职能

 

       市委政策研究室是市委从事综合性研究、提供决策服务和指导、协调农村工作的一个工作部门。主要职责是：

 

       1.围绕市委、市政府的中心工作，牵头或参与有关部门对全市政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府参考。

 

       2.履行市委农村工作领导小组办公室的工作职能，根据市委农村工作领导小组的要求，做好农村工作的指导、督查和涉农部门的综合、协调。协调抓好农村改革发展各项任务的落实，抓好美丽乡村建设、新农村建设工作队及指导员等专项工作的综合协调、督促指导和检查考核。

 

       3.根据市委、市政府领导的指示，参与市委、市政府重要文稿的起草工作。

 

       4.配合有关部门对全市经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广。

 

       5.承担《珠江源经济》期刊的编辑和发行工作，做好《曲靖政研参考》的编撰工作。

 

       6.认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，按照中央和省、市委全面深化改革的总体部署，制定年度改革要点，强化责任分解和督促检查，筹备好市委全面深化改革领导小组会议和专题会议。

 

       7.完成市委、市政府领导和省委政策研究室、省委农办、省政府研究室、省改革办交办的其它工作任务。

 

（二）2015年重点工作任务

 

       以深入学习实践科学发展观、深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动为动力，以围绕中心、服务大局、服务“三农”、服务科学发展为目标，突出调查研究、文稿起草、服务决策和“三农”工作综合协调及专项工作组织实施、督促检查、指导服务的职责任务，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题认真开展调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，着力抓好美丽乡村建设、深化农村综合改革工作、统筹城乡发展试点工作、新农村建设工作队及指导员管理服务、《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关服务效能建设、强化自身建设，认真贯彻落实中央、省市委重大决策部署，不断推进各项工作有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

       纳入2015年部门决算编报的单位1个，中共曲靖市委政策研究室属行政单位。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

 

       部门实有人员编制42人，均为行政编制（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人）。

 

       离退休人员16人，其中：离休2人，退休14人。遗属2人。

 

       实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  中共曲靖市委政策研究室

 

       2015年度部门决算表

 

（详见附件）点击下载查看附件：中共曲靖市委政策研究室2015年度部门决算表

 

 

第三部分  中共曲靖市委政策研究室

 

          2015年度部门决算情况说明

 

       按照决算管理的相关规定，中共曲靖市委政策研究室部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。

 

一、收入决算情况说明

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年决算总收入700万元，其中：基本支出466.39元，项目支出233.61元，均为财政拨款收入。与上年对比增25.08%，主要是由于工资改革增资、人员变动调整和城乡统筹协调领导小组工作经费40万元由市政府办划拨至本单位。

 

二、支出决算情况说明

 

       部门决算总支出638.09万元，其中：基本支出463.91万元，占总支出的72.7%；项目支出174.18万元，占总支出的27.3%。与上年对比增19.74%,主要是由于工资改革增资、人员变动调整和城乡统筹协调领导小组工作经费40万元由市政府办划拨至本单位。

 

（一）基本支出情况

 

       2015年用于保障机关正常运转的日常支出463.91万元，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.99％；包括办公费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费占基本支出的12.01％。与上年对比增26.29%，增加原因主要是由于工资改革增资、人员增加。

 

（二）项目支出情况

 

       2015年用于保障完成特定的工作任务和目标的专项业务工作经费支出174.18万元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室工作经费、《珠江源经济》办刊费、课题调研专项经费、办公室租赁费、深化农村综合改革工作经费、统筹城乡发展试点工作经费等支出。与上年对比增5.2%，增加原因是专项业务工作项目增加，经费支出相应增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年一般公共预算财政拨款支出638.09万元,与上年对比增19.74%,主要是由于工资改革增资、人员变动调整和城乡统筹协调领导小组工作经费40万元由市政府办划拨至本单位，经费支出相应增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 

       1.一般公共服务（类）支出450.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.66%，主要用于在职人员工资性支出、办公费、车辆燃修费、会议费、工会经费、培训费及专项业务工作经费等支出；

 

       2.社会保障和就业支出139.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.8%，主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助等支出；

 

       3.医疗卫生与计划生育支出0.02万元，主要用于职工医疗保险缴费；

 

       4.住房保障支出28.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，主要用于单位住房公积金支出；

 

       5. 其他支出19.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，主要用于综合考核评价奖支出。

 

四、“三公”经费决算情况说明

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年财政拨款“三公”经费决算总额45.75万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出18.25万元，公务接待费支出27.5万元。

 

       2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.67万元，减少的主要原因是2015年列因公出国（境）费预算支出3万元，支出未发生。

 

（一）因公出国（境）费

 

       2015年列因公出国（境）费预算支出3万元，支出未发生。2015年比2014年因公出国（境）费决算支出减少3万元。

 

（二）公务用车购置及运行维护费

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年年末公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费18.25万元，比2014年决算减少0.03万元，主要用于保障机关日常运转和专项业务工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

（三）公务接待费

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年共执行国内公务接待公务接待215批次，接待人数968人次，接待费用27.5万元，与2014年决算数持平，主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

       中共曲靖市委政策研究室2015年机关运行经费支出55.72万元，比上年度减0.38%。

 

（二）相关口径说明

 

       1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

       2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

       3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

       4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。