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中共曲靖市直机关工委2015年部门决算情况说明
发布时间:2017-04-11 11:37:00 索引号： 文号: 来源：
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共曲靖市委市直机关工作委员会是市委的派出机构。主要职能：
1、领导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。
2、负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、任务教育；协调市直机关精神文明建设。
3、参与指导及督促检查市直机关党员干部民主生活会和市直机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
4、负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5、指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关党员电化教育工作。
6、对县（市、区）机关工委进行工作指导。
7、领导市直机关工会工作委员会的工作。
8、领导共青团曲靖市直机关工委工作。
9、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、召开全市机关党的工作会议。
2、召开了县（市、区）机关工委书记联席会。
3、举办了2015年党员发展对象培训班培训232人。
4、举办了学习党的十八届五中全会精神暨机关党务干部培训班，工委直属机关党委、总支、支部和各县(市、区)机关工委共计230多名党务干部、工会干部参加了培训。
5、组织所属党组织负责人进行述职评议；
6、组织90余名机关党务干部到省委干部教育培训基地——杨善洲干部学院和大理祥云教育基地培训。
7、春节期间，对80岁以上老党员和生活困难党员进行慰问；“三八”节，举办女党务干部座谈会；“七一”前夕，对一线党员进行慰问；“八一”建军节举办军转党务干部座谈会，举办离岗的党务干部座谈会。
8、举办了六场“身边人说身边事”先进事迹报告会。
9、组织市直机关出席市第四次党代会部分党代表赴双友牧业、佳沃蓝莓等6个龙头企业视察农业产业化建设，视察结束后将党代表的意见建议形成书面报告上报市委、市政府。
10、市直机关工会建立兴趣小组，积极开展书法、摄影、登山、羽毛球等体育竞赛活动，营造了健康向上的文化氛围。深化职工之家创建活动，认真做好机关职工疗休养工作，有效维护了机关干部职工的合法权益。
11、创建“五星级”文明单位。
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是中共曲靖市直机关工委。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆2辆。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
三、2015年部门决算总体情况
2015年市直机关工委决算总收入304.98万元，其中：财政拨款收入304.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
部门决算总支出304.98万元，其中：基本支出212.08万元，占总支出的69.54％；项目支出92.9万元，占总支出的30.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2015年用于保障市直机关工委正常运转的日常支出212.08万元。与上年对比增加了39.6万元，增长22.96%，属于人员工资正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.33％。
（二）项目支出情况。2015年用于保障市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.9万元，其中党员教育活动经费50万元，珠源先锋讲坛专项经费10万元，群团教育活动经费15万元，党代表活动经费10万元，2014年度综合考核奖7.9万元。与上年对比减少的15.6万元，减少14.38%。减少的原因：一是减少了2014年表彰专项经费16万元；二是综合考核奖增加了0.4万元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
20145年部门公共预算财政拨款支出304.98万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加了39.6万元，增长22.96%，一是综合考核奖增加了0.4万元；二是2015年度人员工资调标和正常增资。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出219.36万元，主要用于单位人员工资、日常经费和专项业务经费。
（二）社会保障和就业支出64.85万元，主要用于离退休人员经费。
（三）住房保障支出12.38万元，主要用于职工住房公积金。
（四）其它支出7.9万元，主要用于2014年度综合考核奖。
（五）医疗卫生支出0.49万元，主要用于调入人员医疗费。
五、“三公”经费决算情况说明
市直机关工委2015年财政拨款“三公”经费决算总额13.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，公务接待费支出7.59万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.69万元，减少的主要原因是：按照厉行节约等相关要求，对公务用车、公务接待等加强精细化管理。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年市直机关工委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与2014年度相比无增减。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年市直机关工委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.87万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费5.87万元，比2014年决算减少2.53万元，主要用于保障机关公务活动时的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年市直机关工委共执行国内公务接待75批次，680人，公务接待费开支7.59万元，比2014年决算减少0.16万元，主要用于接待各县（市、区）机关工委、基层党组织来人和部门检查工作产生的费用。
六、相关口径说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市直机关工委2015年机关运行经费支出21.91万元，与上年（19.18万元）对比增加了2.73万元,主要原因是调入2人增加的公用经费和工会经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、燃油费等开支。
（二）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
七、2015年部门决算表格（详见附件） 点击下载查看附件：中共曲靖市直机关工委2015年度部门决算公开（2015）
附件：
1.中共曲靖市直机关工委2015年收入支出决算总表
2.中共曲靖市直机关工委2015年收入决算表
3.中共曲靖市直机关工委2015年支出决算表
4.中共曲靖市直机关工委2015年财政拨款收入支出决算总表
5.中共曲靖市直机关工委2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.中共曲靖市直机关工委2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.中共曲靖市直机关工委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.中共曲靖市直机关工委2015年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
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