云南曲靖职业教育中心管理委员会 2017年部门预算编制的说明

 

    一、曲靖职教中心管委会基本职能及主要工作

 

       曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，中心占地2700亩，入住六所院校（含省属能源职业技术学院），学校建筑面积80万平方米，累计完成投资22.3亿元，其中学校16.8亿元。中心现有教职工1409人，“双师型”教师225人；实验实训设备价值3.5亿元，图书资料120万册；现开设涵盖一、二、三产业的专业达180个，其中包括省级骨干专业15个，市级骨干专业20个；现有国家级、部级实训基地5个，省级职业技能鉴定站5个，省级人才培训机构5个，机动车驾驶培训站3个。各学校围绕产业发展，近年来在园区与多家企业建立了产学研一体的10余家企业，涵盖无人机、工业机器人、汽车维修与汽配生产、特色农业等多种行业。职教中心6所院校坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为根本”，面向社会、面向市场、面向企业、面向农村办学，全面推行“订单式”和“三段式”中职办学模式，与省内外70多所学校开展了联合办学，先后与270多家省内外知名企业签订了人才供求协议，建立了稳定的实习和就业基地，毕业生就业率达98﹪以上，在曲靖职业教育的发展中发挥了龙头、示范、辐射和带动作用。

 

       曲靖职教中心管委会统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。

 

    二、曲靖职教中心管理委员会预算编制情况

 

       根按照预算法和政府信息公开条例等有关规定，结合本单位的发展实际，总结分析上年度预算执行情况，在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证单位的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

 

    三、曲靖职教中心管委会基本情况

 

       曲靖职教中心管委会属财政全额拨款事业单位，单位共有事业编制数11人，在编制2017年部门预算时，在职在编实有人数9人，在编实有车辆1辆。

 

    四、曲靖职教中心管委会2017年部门预算收支情况

 

       曲靖职教中心管委会2017年预算总收入445.07万元，全部为公共财政预算。

 

       2017年部门预算总支出445.07万元，其中：基本支出125.07万元，占总支出的28.1％，项目支出320万元，占总支出的71.9％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育－职业教育-其他职业教育支出”，主要反映单位正常运转的日常支出和为特定事业发展目标的专项工作经费支出、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于财政补助职工养老保险支出、“社会保障和就业－其他社会和保障就业支出-其他社会和保障就业支出”，主要用于财政补助职工失业保险支出、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于财政补助职工医疗保险支出，“医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出” 主要用于财政补助职工工伤保险及商业附加险支出、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出，主要用于财政补助职工住房公积金支出。

 

    （一）基本支出情况

 

       2017年用于保障单位正常运转的日常支出125.07万元，包括基本工资，津贴补贴、医疗保险、失业保险等工资福利支出占基本支出的83.28％；住房公积金、等对个人和家庭的补助占基本支出的7.3%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.42％。

 

    （二）项目支出情况

 

       2017年用于保障职教园区事业发展目标，专项用于职教园区基础设施维护管理的经费支出320万元，如园区道路垃圾清运费、绿化养护费、亮化照明电费、综合执法队等开支。据往年维护管理园区实际开支情况来看，该项目经费320万元不足支付全部维护管理费用，我们将坚持“保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高项目资金使用效益。

 

 

附件：

       1-1、财政拨款收支预算总表  点击下载：附件1.部门预算公开情况表

 

       1-2、一般公共预算支出表

 

       1-3、基本支出预算表

 

       1-4、政府性基金预算支出表

 

       1-5、部门收支总表

 

       1-6、部门收入总表

 

       1-7、部门支出总表

 

 

       2、“三公”经费预算财政拨款情况表  点击下载：附件2.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

 

 

       3、行政事业单位国有固定资产战友使用情况表  点击下载：附件3.行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

                                                                                                             云南曲靖职业教育中心管理委员会

 

                                                                                                                                    2017年2月18日