曲靖市自然资源和规划局2016年部门决算公开

 　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定全市城乡规划的地方规范性文件；研究本市行政区域内城镇化发展战略，制定城市村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施；
　　2.组织编制和实施市域城镇体系规划、城市总体规划、各类专项规划、城市分区规划、村镇规划、近期建设规划和详细规划；指导县（市）、乡镇、村庄规划的编制和管理；
　　3.参与全市经济社会发展规划和土地利用总体规划的编制，提出城乡规划区内年度土地开发建设规划，参与土地招投标、拍卖和建设项目初步设计会审；
　　4.按照规定审查各类建设方案和各种规划，办理、指导你、监督城乡建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理；核发《建设项目的选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《临时建设规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》等有关证件；
　　5.负责建设工程的放（验）线管理、规划竣工验收和城乡规划档案管理；
　　6.负责城乡规划行政执法工作；承办城乡规划的行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对规划区内城乡违法建设实施监督和查处；
　　7.负责全市规划设计、规划咨询的行业管理，制定行业发展规划；
　　8.在测绘行业主管部门指导下，开展城乡规划测绘工作；
　　9.承担曲靖市规划委员会的日常工作；
　　10.承担曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。
　　（二）2016年度重点工作任务介绍
　　1.城乡规划编制
　　（1）城市总体规划。向省人民政府上报《曲靖市城市总体规划（2016-2030年）》，经过上海专家咨询会议，通过省住建厅专家联席审查和厅长办公会审查，提请省规划委员会审议。因需与正在编制的《滇中城市群规划》衔接，市政府组织召开成果修改研讨会，邀请同济大学规划院专家把脉成果修改。目前正在结合上海专家、省规委会、市第五次党代会、同济大学规划院专家组意见，就曲靖城市定位、六大产业布局及“五网”建设等相关内容进行修改，待与审定的滇中城市群规划纲要衔接后，再行上报省政府审批。
　　（2）麒沾马一体化近期建设规划。麒麟区、沾益区就曲靖城市定位、六大产业布局及“五网”建设等相关内容进行修改，马龙区、经开区分别组织编制区（县）近期建设规划，市自然资源和规划局统筹编制《麒沾马一体化近期建设规划》，已完成纲要、征求意见和专家评审，目前，正按专家意见修改完善方案。
　　（3）城市设计。一是曲靖整体城市设计，完成任务书（讨论稿），拟分三个层次进行城市设计，总体规划1680平方公里、中心城区183平方公里及四个分区和重点区域示范区（以棚改旧改片区为主），已经同济大学专家专题研讨，形成初步工作方案。二是南部新城城市设计，完成初步方案并征求部门意见，项目推进主要存在人工湖水面规模和安置用地规模的困难，待提请市政府研究。三是确定北京城建设计发展集团编制沾益片区城市设计及重点区域控制性详细规划。
　　（4）专项规划。市政府批准实施8项：《中心城区空间体系规划（2015-2030）》、《曲靖寥廓山系生态带规划（2015-2030）》、《南盘江（九龙山-越州段）沿线区域保护利用规划》、《曲靖市域村镇建设体系规划（2016-2030）》、《中心城区及其坝区市政系统综合规划（2015-2030）》、《中心城区及其坝区天然气加气站布点规划（2015-2030）》、《曲靖市城市燃气专项规划（修编）（2015-2030）》、《中心城区及其坝区城市公共交通专项规划（2015-2030）》。正在编制4项：《中心城区地下综合管廊专项规划（2016-2030）》、《中心城市海绵城市专项规划（2016-2030）》、《曲靖中心城市老年人服务设施专项规划（2016—2030）》、《中心城区轨道交通线网规划》，已通过市规划委员会审议，待报市政府审批。启动编制4项：《中心城市综合交通体系规划》、《曲靖市通信基础设施专项规划》、《中心城市绿地系统专项规划》和《中心城市地下空间开发利用规划》，完成前置审计，拟定工作方案和设计任务书。
　　2.规划审批管理
　　组织召开市规划委员会会议3次和市局务会17次，规范建设用地、建设工程规划审批。
　　（1）建筑项目用地规划。办理《建设项目选址意见书》6件，同比减少60%；用地面积6.67公顷，同比减少85.85%。办理《建设用地规划许可证》11件，同比减少52.17%；用地面积22.89公顷，同比减少41.95%。提出建设用地规划条件12件，同比减少40%；规划用地面积52.61公顷，同比减少32.97%。开展市健康养老综合服务中心、市回族养老中心、市反贪局和市卫生监督局业务用房等项目选址前期工作。
　　（2）建筑项目修建性详细规划审批。审批修建性详细规划36件，总用地规模147.12公顷，同比减少56.37%，总建筑面积1935782.83平方米，同比减少55.01%。其中：住宅项目13件，总用地规模74.63公顷，总建筑面积1160945.34平方米；工业项目1件，总用地规模1.56公顷，总建筑面积8306.4平方米。公共设施项目22件，总用地规模70.93公顷，总建筑面积766530.09平方米。
　　（3）建筑项目规划审批和验收。办理建设工程规划许可证30件，总建筑面积99.95万平方米，同比增加4.1%；临时建设工程规划许可证共办理4件。核发规划验收合格证32件，面积110万平方米，同比减少44.6%。
　　（4）市政项目规划审批和验收。办理《建设项目选址意见书》17件，同比减少7件；用地面积165.96公顷，同比减少 84.75公顷，同比减少33.80%。提出市政道路设计条件9件，同比减少20件；规划用地面积24.14公顷，同比减少93.08公顷，同比减少79.41%。办理修建性详细规划方案9件，同比减少7件；用地面积28.69公顷，同比减少23.19公顷，同比减少44.70%。办理《建设用地规划许可证》9件，同比减少7件；用地面积28.69公顷，同比减少23.19公顷，同比减少44.70%。办理《建设工程规划许可证》9件，同比减少5件；用地面积31.78公顷，同比减少66.88公顷，同比减少67.79%。办理《规划验收合格证》4件，用地面积13.89公顷，同比减少2.95公顷，同比减少17.52%。办理《临时建设规划许可证》10件，同比减少10件。完成8个项目交通影响评价工作。
　　（5）规划测绘。完成规划竣工测量1524240平方米，规划建筑定位测量30件，规划建筑基础±0测量21件，道路测量3件，地形测量24件，控制测量7件，土方测量4件，管线测量16件共计约93351.77米。提供1:500比例尺地形图共计799.65平方公里，提供地下管线资料30.51平方公里，签订规划基础资料使用及保密协议53份。
　　3.其他重点工作
　　（1）中心城区人居环境提升设计。完成珠江源大道道路、综合管廊及其他管线初步设计、施工图设计和技术交底。做好子午路、麒麟北路北段、寥廓北路、园林路、北园路现场施工设计技术指导和服务工作，并完成竣工验收。
　　（2）西河路道路及地下综合管廊工程设计。设计方案通过专家评审和市规划委员会审查。按照省住建厅督查要求，已开工建设先行实施段。完成地勘工作，提交勘察报告。因曲靖监狱段的影响，为系统解决排水问题，西平路和江泉路纳入系统设计，目前正开展可行性研究、初步设计、施工图设计和新增道路地勘工作。
　　（3）重点建设项目规划服务。参与“气化曲靖”项目推进，督促燃气管线覆土前探测工作，组织研究曲靖门站至马龙次高压管线路由走向问题，建立“绿色通道”审批机制，审批6条10.575km燃气管道。完成寥廓公园二期改造项目和南片区防洪调节库项目修建性详细规划设计指导工作。推进印染厂片区、丝绸厂片区、东西门街片区等棚户区改造项目，推进曲靖客运北站、市第一人民医院北城医院、市中医院等公共服务设施项目，推进曲靖万达广场、万乐城、曲靖外滩等重点招商项目。组织研究市第一人民医院立体停车楼规划，通过市规划委员会审议。制定麒沾马一体化市政基础设施及城市公园建设实施方案，包含交通枢纽、停车配套、道路建设、公园建设等项目38个，经市人民政府印发实施。
　　（4）美丽宜居乡村规划。编印《曲靖市特色民居方案》25万册，发放市、县（市、区）、乡（镇、街道）和行政村指导农村建房。依据《曲靖市美丽宜居乡村建设行动计划（2016—2020年）》，配合市美办，指导县（市、区）完成480个美丽宜居乡村（其中120个典型示范村）规划。依据《曲靖市美丽宜居乡村规划工作方案》，指导县（市、区）编制乡村规划。编制《曲靖市美丽宜居村庄规划要点（试行）》，指导县（市、区）编制村庄规划。指导县（市、区）完成县域村镇体系规划编制。开展宣威市务德镇规划建设技术培训，农村工匠、镇政府领导、村书记及组长共200人参加培训。指导县（市、区）完成499个易地扶贫搬迁集中安置点的规划编制，各安置点均按规划实施建设。
　　（5） “挂包帮”精准扶贫。制定宣威市务德镇卜嘎村精准扶贫工作方案，配合村两委完成村脱贫发展规划。完成38户504人扶贫建档立卡精准识别工作，56户享受易地搬迁政策，80户享受危房改造政策，脱贫8户30人。规划建设2个易地扶贫搬迁安置点，完成选址、地形图测绘、安置点规划，施工图设计及施工指导，安置43户。提供建设帮扶资金10万元，免费提供规划设计及施工图设计，协助申报融合村委会办公、村民娱乐休闲、红白喜事会等功能为一体的居家养老服务中心项目。
　　（6）规划展览馆装修布展。市规划展览馆建筑占地面积约4840平方米，建筑面积15000平方米，布展面积约10000平方米，共计四层。2014年2月启动装修布展工作以来，至2016年底，全面完成装修布展工作，计划春节后开馆。
　　（7）市规划管理信息化平台建设。通过立项、前期调研、考察、前置审计、招标、平台开发等步骤，历时2年已完成了大部分工作，完成规划编制数据入库培训和数据标准统一工作。现阶段正筹备平台硬件采购工作，为平台试运行做好准备工作。
　　（8）人大建议政协提案办理和信访、社会评价工作。办理人大建议政协提案43件（承办件18件，协办件25件），续办续复2015年度建议提案16件，办理满意率达到100%。制定信访积案化解工作实施方案，办理来信来访33件。制定50条整改措施，完成2015年度社会评价代表意见建议整改工作。
　　二、曲靖市自然资源和规划局基本情况
　　（一）曲靖市自然资源和规划局决算单位构成
　　纳入曲靖市自然资源和规划局2016年部门决算编报的单位共4个：曲靖市自然资源和规划局、曲靖市城市交通科学研究所、曲靖市规划展览馆、曲靖市规划与信息服务中心。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市自然资源和规划局2016年年末实有人员编制49人。其中：机关38名，城市交通科学研究所6名，规划展览馆1名，规划信息服务中心4名；退休职工9名，其中机关8名，规划信息服务中心1名。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市自然资源和规划局部门2016年度收入合计5813.96万元。其中：财政拨款收入5813.96万元，占总收入的100%；与上年对比减少2913.4万元，减少33.52%。主要原因是政府性基金收入（城市基础设施配套费收入）减少3121.1万元。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市自然资源和规划局部门2016年度支出合计11967.96万元。其中：基本支出707.72万元，占总支出的5.9％；项目支出11260.24万元，占总支出的94.1％。与上年对比增加9141.2万元，增加335.52%,主要原因是2016年基本工资、绩效工资、津贴增加，使人员经费增加36.24万元;2015年和2016年发生的打印用纸费、律师咨询费、规划编制项目专家评审费税款费用增加，致使日常公用经费增加34.54万元，基本支出合计增加70.78万元，规划展览馆装修布展经费等增加9070.42万元。
　　（一）基本支出情况。曲靖市自然资源和规划局2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出628.67万元。与上年对比增加70.78万元,增加13.24%。主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年增加7.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费比上年增加87.61％。
　　（二）项目支出情况。曲靖市自然资源和规划局2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11260.24万元。与上年对比增加9070.42万元,增加414.21%。主要原因规划展览馆装修布展经费支出7000万元，1450平方公里规划项目和信息化管理平台项目2070.42万元，致使项目支出增加9070.42万元。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。曲靖市自然资源和规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出10101.57万元,占本年支出合计的84.41%。与上年对比增加80.15%,主要原因是人员经费增加、日常公用经费增加和项目支出增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出均为一般公共服务（类）支出。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　曲靖市自然资源和规划局“三公”经费财政拨款支出决算总体情况： 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，决算总额18.1万元，其中，因公出国（境）费支出4.08万元，公务用车购置及运行维护费支出11.32万元，公务接待费支出2.61万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.46万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费。曲靖市自然资源和规划局2016年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费4.08万元，比2015年决算增加0.42万元。
　　（二）公务用车购置及运行维护费。曲靖市自然资源和规划局2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费11.32万元。其中：运行维护费11.32万元，比2015年决算增加0.8万元。主要用于保障城乡规划工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　（三）公务接待费。曲靖市自然资源和规划局2016年共执行国内公务接待10批次，363人，接待费开支2.61万元。公务接待费比2015年决算减少0.08万元。主要用于各种接待产生的费用。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　曲靖市自然资源和规划局机关运行经费支出情况：2016年度机关运行经费支出61.84万元，与上年对比增加22.4万元,主要原因打印用纸费、律师咨询费、规划编制项目专家评审费税款费用增加。
 
　　附件：曲靖市自然资源和规划局2016年度部门决算表.xls