曲靖市公安局 2016年部门决算公开说明

 第一部分  部门概况

一、 基本职能及主要工作
曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作。
（一）履行《人民警察法》赋予的法定职责，具体为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。
（二）履行市人民政府“三定”方案规定的职责（机密文件，内容涉密）。
（三）完成公安部、公安厅督办的重特大案件侦办及安排的大型活动安保工作。

二、部门基本情况
曲靖市公安局局机关现有警令部、政治部、纪委等20多个内设部门，具体在编人员及车辆数据，因属涉密内容，不予公开。
 
第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件公开01-公开09表）
 
第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市公安局2016年度收入合计20203.2万元。其中：财政拨款收入19426.5万元，占总收入的96.2%，其他收入776.7万元，占总收入的3.8%。财政拨款收入比2015年的18172.7万元增加1253.8万元，增长6.9%，增加的原因主要是工资标准调整，人员经费增加。

其他收入比2015年的930.3万元减少153.6万元，减少16.5%。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局2016年度支出合计19743.9万元。其中：基本支出10994.1万元，占总支出的55.7％，项目支出8749.8万元，占总支出的44.3％。按政府收支科目分类，支出分别列“一般公共服务支出-其他发展与改革事务支出” 、“公共安全－公安”支出、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”支出、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障支出、食品和药品监督管理事务支出”、“金融支出-其他金额支出”支出、 “住房保障支出-住房公积金”支出、 “其他支出-其他支出”支出。

2016年总支出比2015年的18133.9万元增加1610万元，增长8.9%。支出增加的主要原因是人员经费增加。

（一） 基本支出情况
2016年用于保障曲靖市公安局机关正常运转的日常支出10994.1万元，比2015年的7395.9万元增长48.7%，基本支出增加的原因工资标准调整，人员经费增加。2016年基本支出包括在职人员基本工资、津贴补贴、辅警人员工资等工资福利支出8252.7万元，占基本支出的75.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出以及机关保卫大队保安人员支出1102.7万元，占基本支出的10.0%；离退休人员经费、住房公积金等对个人和家庭补助支出1638.7万元，占基本支出的14.9%。

（二） 项目支出情况
2016年用于保障曲靖市公安局为完成特定的公安工作任务，用于专项业务工作的经费支出8749.8万元，比2015年的10737.9万元减少1988.1万元，减少18.5%。功能支出详细情况属涉密内容，按有关保密规定，不予对外公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年曲靖市公安局公共预算财政拨款支出18736.5万元，占总支出的94.9%，比2015年的17418.8万元增加1317.7万元，增长7.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出15.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于基础设施建设支出；
2、 公共安全（类）支出15751.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。主要用于公安业务支出，功能支出详细情况属涉密内容，按有关保密规定，不予对外公开；
3、 社会保障和就业（类）支出821.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于离退休人员经费支出；
4、 医疗卫生与计划生育（类）支出709.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于医疗保险缴交支出；
5、金融支出（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于打击金融犯罪方面的支出；
6、住房保障（类）支出568.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于及住房公积金缴交支出；
7、其他支出（类）支出862.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。用于专项安排的其他支出。各类支出比重如下图：

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市公安局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为165.9万元，支出决算为163.2万元，完成预算的98.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.2万元；公务用车购置和运行费支出决算79.8万元，完成预算的95.8%；公务接待费82.2万元，完成预算的99.5%。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.7万元，减少1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.2万元，增长100%；公务用车购置和运行费支出决算减少3.5万元，减少4.2%；公务接待费支出决算减少0.4万元，减少0.5%。2016年“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置和运行费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年“三公”经费财政拨款支出决算，因公出国（境）费支出1.2万元，占0.7%；公务用车购置和运行费支出79.8万元，占48.9%；公务接待费支出82.2万元，占50.4%。

1、因公出国（境）费支出1.2万元，根据省公安厅通知，市公安局1位民警赴港参加省公安厅组织的警务技能培训，产生因公出国（境）费1.2万元。

2、公务用车购置及运行维护费79.8万元属公务用车运行维护支出，主要用于保障公安业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出82.2万元，共安排国内公务接待860批次，9400余人，主要用于接待住宿、伙食产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市公安局2016年机关运行经费支出1102.7万元，比上年的851.7万元增加251万元,增加29.5%。曲靖市公安局机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行支出及机关保卫大队保安人员支出。

（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 
（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 
（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 
（五）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
 
附件下载：1.收入支出决算总表（公开01表）
            2.收入决算表（公开02表）
　  　  3.支出决算表（公开03表）
            4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
            5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
            8、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）
            9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）
 
 

                                                                                                                         曲靖市公安局
                                                                                                                         2017年8月1日