曲靖市工商局2016年度部门决算

第一部分  曲靖市工商局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 曲靖市工商局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分 曲靖市工商局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责市场监督管理和行政执法工作。
2.负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，依法查处取缔无照经营行为。
3.依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易和网络商品交易有关服务行为。
4.依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；按照分工查处制造销售假冒伪劣商品违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理及其网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5.依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；依法监督管理直销企业和直销人员及直销活动，查处违法直销和传销案件。
6.依法实施合同行政监督管理；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
7.依法监督管理广告活动。
8.依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志的保护。
9.依法开展企业信息公示工作；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，依法发布市场主体登记注册基础信息。
10.依法监督管理个体工商户、私营企业的经营行为。
11.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，是“十三五”规划的开局之年。全系统认真贯彻落实中央、省委、省政府、市委、市政府和省工商局各项改革要求，紧紧围绕全市中心工作，以“五大发展理念”为引领、以“两学一做”为动力、以“狠抓落实年”和“法律法规学习培训提升年”活动为抓手，着力打好“四张牌”，深化“五型工商（部门）建设”，构建“互联网+服务+监管”的工作模式，市场监管和行政执法效能不断提高，为“十三五”期间的工作开好头、起好步。各项工作取得明显成效。一是全面深化商事制度改革，不断优化营商环境。市工商局认真执行注册资本实缴改认缴、取消最低注册资本限制、“先照后证”、简化住所登记手续、允许“一址多照”等改革举措，全面落实国务院公布的3批152项工商登记前置审批改为后置审批事项和云南省工商登记278项后置审批事项，除34项工商登记前置审批项目目录外，一律不作为公司登记前置审批项目，推进工商登记便利化。（一）率先实现“五证合一”，持续改善服务2016年，曲靖市又在全省率先启动实施“五证合一”工作，9月13日，省政府董华副省长亲临曲靖市工商局，为企业颁发了全省首张“五证合一、一照一码”营业执照，曲靖市提前1个月启动并全面实施“五证合一、一照一码”登记制度改革工作；10月28日省政府在曲靖召开了全省推进商事制度改革加强事中事后监管工作推进会，董华副省出席并对深化商事制度改革加强事中后监管做重要指示。2016年12月1日同全国同步实施个体工商户“两证合一”。（二）加强事中事后监管，构建联合惩戒机制2016年1月12日，在全省首家成立企业信用信息管理中心，依托“一平台两系统”，积极探索以“五位一体、三个统一、三张清单、三项制度”为主要内容的“5333”工作模式，构建以信用监管为核心、以信息化技术为主要手段的新型监管体系。（三）开展“双随机”工作，规范事中事后监管。出台了“规范‘双随机’抽查工作加强事中事后监管的实施意见”、“企业经营异常名录管理实施办法”等文件。对照权力清单，市工商局共计梳理了24项随机抽查事项清单并向社会公示；建立完善了市场主体名录库和执法检查人员名录库，截至今年9月，已在全市范围内实现企业监管抽查“双随机、一公开”全覆盖。二是全面依法行政，维护公平竞争市场秩序。出台“黑名单”管理办法、健全市场规范化管理体系、深化注册资本登记改革、开展企业信息公示等做法被市委改革办以简报转发。三是队伍建设、党的建设、精神文明建设等工作协调推进。实现了市场安全、队伍安全“两个安全”。四是“五型工商”建设全面开展。以“服务型工商”强服务、以“学习型工商”为抓手、以“法治型工商”提素质、以“数字型工商”为支撑、以“效能型工商”见实效，队伍执行力和整体效能得到提升，三项改革全面完成。五是党的建设全面加强。曲靖市工商局被表彰为全国消协组织先进集体，全省商标战略工作目标考核一等奖，全省个私协会先进集体，“法治创建”“六五”普法先进集体，，老干部信访工作先进集体的工作先进单位，档案工作规范化管理示范单位，政务信息报送先进单位，三星级平安单位。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市工商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市工商局2016年末实有人员编制81人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制8人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员8人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员41人。其中：离休4人，退休37人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
 
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
曲靖市工商局2016年度收入合计1770.46万元。其中：财政拨款收入1709.6万元，占总收入的96.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.86万元，占总收入的3.4%。与上年对比财政拨款收入减少75.21万元；其他收入减少97.2万元，主要原因是2016年预算中的项目经费，其中资源勘探信息支出、支持中小企业发展和管理支出经费为0，相对的2016年决算财政拨款减少。
                                  单位：    万元

年度	财政拨款	其他收入	合计
2015	1784.81	158.06	1942.87
2016	1709.6	60.86	1770.46
差额	-75.21	-97.2	-172.41

 
二、支出决算情况说明
曲靖市工商局2016年度支出合计1906.65万元。其中：基本支出1385.58万元，占总支出的72.67％；项目支出521.07万元，占总支出的27.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比项目支出减少90.9万元，基本支出增加65.21万元,基本支出增加主要原因：2016年7月改革性增资，相应住房公积金、各种奖励奖金增加，改革性补贴、车改补贴、丧扶遗属费增加、本年新进2人；项目支出减少主要原因：2016年资源勘探信息支出、支持中小企业发展和管理支出经费为0。
                                     单位   万元

年度	总支出	基本支出	项目支出
2015	1932.34	1320.37	611.97
2016	1906.65	1385.58	521.07
差额	-25.69	65.21	-90.9

 
（一）基本支出情况
2016年度用于保障曲靖市工商局机关机构正常运转的日常支出1385.58万元。与上年对比人员经费增加130.62万元，日常公用经费减少65.4万元，主要原因是2016年度7月工资改革增资、相应住房公积金、各种奖励奖金增加，改革性补贴、车改补贴、丧扶遗属费增加、本年新进2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.49％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障曲靖市工商局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521.07万元。与上年对比减少90.9万元,主要原因分析2016年资源勘探信息支出、支持中小企业发展和管理支出经费为0。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目代码	项目名称	金额（元）
2011502	一般行政管理事务	200,000.00
2011503	机关服务	360,000.00
2011504	工商行政管理专项	500,000.00
2011505	执法办案专项	1,462,344.94
2011506	消费者权益保护	342,714.30
2011507	信息化建设	1,500,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	167,000.00
229	其他支出	678,666.00

 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市工商局2016年度一般公共预算财政拨款支出1356.88万元,占本年支出合计的71.16%。与上年对比减少6%,主要原因2016年我单位公共预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1356.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市工商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.4万元，支出决算为38.34万元，完成预算的99.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.11万元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为12.23万元，完成预算的99.95%。2016年度“三公”经费支出决算数差异率为-0.12%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.11万元，占68.1%；公务接待费支出12.23万元，占31.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.11万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出26.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12.23万元。其中：
国内接待费支出12.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次1236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关和部门来我单位调研、考察、学习等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市工商局2016年机关运行经费支出2.78万元，与上年对比减少98.06%,主要原因：2016年我单位机关运行费从项目经费列支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费。
（二）其他重要事项情况说明
2015年结转结余资金171.8万元，2016年我单位部分资金不够用使用2015年结转结余136.2万元,其中住房公积金使用139981.4元、一般工商事务使用200000元、消费者权益保护法使用42714.3元、执法办案专项使用162344.94元。2016年度剩余结转结余资金35.7万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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