曲靖市文学艺术界联合会2016年度部门决算

第一部分  市文联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释         一、基本职能及主要工作
      （一）曲靖市文学艺术界联合会是曲靖市文学艺术的联合组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带。
      （二）曲靖市文联以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持先进文化的前进方向，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，解放思想、更新观念、开拓进取，团结广大文艺工作者，繁荣和发展曲靖市社会主义文艺事业，为建设更加富裕民主、开放和谐曲靖做出新的更大的贡献。
     （三）曲靖市文联对各团体会员负有组织、指导、联络、协调、服务的职能，对所属文艺家协会领导机构的成员组成提出具体指导意见，受委托对全市性文艺社团负有资格审查和指导、监督的职责。通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，加强全市文艺界的团结，扩大文艺统一战线。向党委和政府及有关方面反映文艺界的情况和要求，统筹安排各团体会员的有关事宜。
        二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
       纳入2016年部门决算编报的单位共1个,属参照公务员管理事业单位。
     （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
       部门在职在编实有人数15人。
       离退休人数9人。其中：离休人员2名，退休人员7名。
       全部为财政全供养人员，在编实有车辆1辆。
              一、收入决算情况说明
        2016年决算总收入360.86万元，全部为公共财政预算拨款。
        无政府性基金预算财政拨款收入。
        无财政专户管理资金年初结转和结余。
         二、支出决算情况说明
        2016年决算总支出370.86万元，其中：基本支出263.30万元，占总支出的71%，项目支出107.57万元，占总支出的29%。按支出功能科目分类，支出分别为：2070101行政运行162.14万元、2070108
文化活动16万元、2070109群众文化3万元、2070110文化交流与合作5万元、2070199其它文化支出36万元、2080502行政事业离退休58.53万元、2210201住房公积金15.59万元、2299901其他支出16.07万元。
      （一）基本支出情况
        2016年用于保障市文联机关单位机构正常运转的日常支出263.30万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占总支出的71%。
      （二）项目支出情况
        2016年用于保障市文联机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.57万元，如群众文化活动、文化交流与合作、《珠江源》杂志等开支，占总支出的29%。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门公共预算财政拨款支出370.86万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
       （一）文化体育与传媒支出242.14万元，用于文化活动开展；
       （二）社会保障和就业支出58.53万元；
       （三）住房保障支出15.59万元，主要用于交纳住房公积金；
       （四）其他支出16.07万元。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        2016年“三公”经费决算支出数为2.27万元，其中，没有因公出国（境）费用，公务接待费0.71万元，公务用车购置和运行维护费1.56万元。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
        市文联2016年机关运行经费支出14.19万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费等。
       （二）相关口径说明
       1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
       2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
       3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。        情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。