局机关2016年度部门决算公开编制说明

曲靖市新闻出版广电局
2016年度部门决算公开情况说明

　　一、单位主要职能
    （一）贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。
　（二）拟订全市新闻出版广播影视事业、产业政策和发展规划，推进广播影视、新闻出版、动漫和网络游戏发展，加强著作权保护；组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；规划、协调、指导、监管和组织实施全市广播影视重大基础设施工程建设，推进农村新闻出版广播影视公共服务体系建设。
　（三）拟订全市新闻出版广播影视领域重大改革措施，指导、协调推进有关体制机制改革工作。
　（四）负责单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的审批。
　（五）负责广播电视节目及网络视听节目传输覆盖监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合；依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施；对全市广播影视安全播出、安全传输、安全反映和设施、设备的保护进行监管；指导、协调新闻出版广播影视信息系统安全工作；推进全市应急广播（村村响）建设，并对其维护管理工作进行指导和监管。
　（六）负责新闻出版广播影视业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量监管；负责对新闻出版广播影视市场经营活动进行监管，协同查处重大违法违规行为；负责指导、监管新闻出版广播影视广告播放；负责全市新闻记者证、播音员主持人证的管理工作。
　（七）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目内容和质量进行监管；负责在出版环节对动漫进行监管；负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目管理。
　（八）负责印刷业的监督管理。
　（九）负责版权管理和公共服务，组织查处有重大影响的著作权侵权案件；负责组织推进软件正版化工作。
　（十）拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处大案要案，承担曲靖市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
　（十一）承担电影发行、反映单位和业务的监督管理工作。指导和组织实施农村电影反映工程；指导、协调全市性重大电影活动。
　（十二）负责对所属事业单位宣传、发展、传输覆盖等工作进行指导、协调和监督管理。
　（十三）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
　　二、单位基本情况
市新闻出版广电局是全市新闻出版和广播、电视、电影行业进行行政管理的政府职能部门,全额拨款单位有局机关、曲靖电视台、曲靖人民广播电台、曲靖市新闻出版广电局麒麟分局、曲靖市东山广播电视发射台、曲靖市电影管理站6个。我局机关及局属单位实有财政供养人员236人，其中：在职在编人员175人，离休人员2人，行政退休人员14人，事业退休人员45人。由于各单位均独立核算管理，所以决算公开也独立公开，在此只反映局机关决算情况。
2016年末我局机关行政编制20人，其中工勤人员编制2人，公务员编制18人；事业编制10人。实有人员27人，其中工勤人员2人，公务员17人，事业人员8人。离休人员2人，行政退休人员14人，事业退休人员4人。
　　三、2016年年度部门决算情况说明
　（一）收入决算情况说明
曲靖市新闻出版广电局2016年度收入合计1,563.54万元。其中：财政拨款收入1,563.54万元，占总收入的100%。上年结转本年项目经费220万元，本年支出1,688.66万元，年末结转下年项目经费94.88万元。
　(二）支出决算情况说明
曲靖市新闻出版广电局2016年度支出合计1,688.66万元。其中：基本支出480.39万元，占总支出的28.45％；项目支出1,208.27万元，占总支出的71.55％。
　1.基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常支出480.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出452.92万元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27.47万元，占基本支出的5.72％。
　2.项目支出情况
2016年度为保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政预算安排项目支出预算1,083.15万元。具体包括：农家书屋以奖代补经费30万元;曲靖市“扫黄打非”领导小组办公室经费20万元;非税收入返还75.12万元;广电事业专项补助100万元;广播电视发射运行维护费20万元;广播主发射系统架设60万元;“曲靖M”运行经费50万元;市推进使用正版软件领导小组办公室工作经费10万元;农家书屋项目经费223.50万元;农村电影放映场次补助268.30万元;户户通后续建设工程补助资金151.39万元;防艾工作补助2.1万元;2015年度市直单位综合考核评价责任制奖20.40万元;中央广播电视无线数字化覆盖运维资金30.34万元；五网建设会议费22万元。2016年末当年实际支出项目经费998.27万元，结转下年支出项目经费94.88万元，其中，农家书屋项目经费84.41万元，市推进正版软件工作领导小组办公经费6.32万元，扫黄打非工作经费4.15万元。
　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
曲靖市新闻出版广电局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,688.66万元,占本年支出合计的100%。
　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市新闻出版广电局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.9万元，完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格按照只减不增的要求落实。本年未发生出国出境费用，由于我局2005年起就实行车改试点，故没有发生公务用车费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.06万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0.06万元，下降1.2%。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.9万元，占100%。具体情况如下：
　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　3.公务接待费支出4.9万元。其中：
国内接待费支出4.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。
　4.国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
　　六、其他重要事项及相关口径情况说明
　(一)机关运行经费支出情况
曲靖市新闻出版广电局2016年机关运行经费支出27.47万元，与上年对比增加3.19万元,主要原因是实行车改增加车补支出。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车补等日常办公经费开支。
　（二）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：1、收入支出决算总表
    　  2、收入决算表
    　  3、支出决算表
   　   4、财政拨款收入支出决算总表
    　  5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  　    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  　    9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

                                曲靖市新闻出版广电局
                                   2017年8月4日
 

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