曲靖市戒毒所2016年度部门决算报告

曲靖市强制隔离戒毒所2016年度部门决算

第一部分 单位概况
 

　　一、主要职能
曲靖市强制隔离戒毒所主要承担全市由公安机关决定强制隔离戒毒人员的收戒工作。2016年的主要任务是：按照“四个全面”战略布局要求，把对戒毒人员的教育戒治作为中心任务，突出抓好戒毒治疗、教育矫治、执法管理、安全生产、生活卫生、队伍建设、党风廉政、分所建设八项重点工作。规范化建设进一步加强，保障机制进一步健全完善，教育戒治工作水平进一步提升，场所持续安全稳定，各项工作取得了较为显著的成绩，为全市社会政治稳定、经济发展和构建和谐社会做出了积极贡献。
　　二、部门基本情况
    曲靖市强制隔离戒毒所内设1个分所、11个科室、四个大队、一个医院。截至2016年12月末，中央执法编制110人，机关工勤人员10人，辅警80人。截至20156年12月在职警察107人，工勤人员8人，离休1人，退休25人，辅警80人。
　　　　　　　　　第二部分  2016年度部门决算表（表另附）
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
　　　　　　　　　　　第三部门  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
 2016年拨入经费2914.67万元，其中：行政运行经费2518.86万元、住房公积金103.68万元、购房补贴6.17万元、行政单位离退休161.10万元、行政单位医疗111.86万元、其他医疗保障支出9.8万元。专项经费474.18万元。上年拨入经费3524.58万元，与上年相比减17%。主要原因是：虽工资福利刚性支出需求增加，但2015年我所大营分所建设的配套资金就有700多万，加之大营分所其他建设专款拨款。
　　二、支出决算情况说明
2016年支出3435.28万元。其中：基本支出2399.65万元，占总支出比重的70%，项目支出1035.63万元，占总支出比重的30%。其中：工资福利支出1639.95万元，商品和服务支出136.32万元，对个人和家庭的补助支出623.38万元。
　　1、基本支出情况  :2016年用于保障市戒毒所正常运转的日常支出2399.65万元，人员经费支出2263.33万元，占基本支出94%，公用经费支出136.32万元，占基本支出6%。
　　2、项目支出情况：2016年用于市戒毒所为确保监管安全及学员教育矫治方面的专项支出是1035.63万元，占总支出的30%。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市强戒所2016年一般公共预算财政拨款支出3435.28万元，与去年2260.23万元相比 ,增加1175.05万元 。
　　（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、公共安全支出3042.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%，主要用于在职人员的工资福利支出、学员生活费、学员教育经费、所政设施建设等。 
　　2、社会保障和就业支出161.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于离退人员的工资福利支出：
　　3、医疗卫生与计划生育支出 121.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于在职离休人员的医疗保障支出。
　　4、住房保障支出109.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于在职离休人员的医疗保障支出：
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市强制隔离戒毒所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.39万元，支出决算为29.39万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.12万元，公务接待费支出决算为18.27万元。       
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的33.34万元减少3.95万元，下降12%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.58万元，下降12%：公务接待费支出决算减少2.37万元，下降11%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国家政策，无因公出国（境）人员和控制接待及车辆运行成本。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.12万元；公务接待费支出18.27万元，具体情况如下：
　　1. 公务用车购置及运行维护费支出11.12万元。
公务用车运行维护支出11.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于戒毒业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　2.公务接待费支出18.27万元。其中：
国内接待费支出18.27万元，共安排国内公务接待220批次,接待人次1800人。主要用于戒毒业务工作发生的接待支出。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　曲靖市强制隔离戒毒所2016年机关运行经费支出136.32万元，与上年84.16万元对比，增加了52.16万元，主要原因是在职人员的车改交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费9.55万元、手续费0.2万元、水费0.9万元、工会经费16.22万元、培训费1.05万元、其他交通费用71.17万元、差旅费支出5.03万元。。
　　（二）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

                                 曲靖市强制隔离戒毒所
                                   2017年8月8日
 

 曲靖市强制隔离戒毒所.xls