中共曲靖市委政策研究室2016年度部门决算

一、主要职能及重点工作任务
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明  
      一、主要职能及重点工作任务
    （一）主要职能
      市委政策研究室是市委从事综合性研究、提供决策服务和指导、协调农村工作的一个工作部门。主要职责是：
      1.围绕市委、市政府的中心工作，牵头或参与有关部门对全市政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府参考。
      2.围绕市委、市政府对全市“三农”工作的决策部署，履行“三农”工作综合协调职能，协调推进农村改革任务落实。筹备好涉农相关会议，抓好“挂包帮”“转走访”联席会议办公室日常工作，抓好省级重点村建设工作。
      3.按照中央和省委全面深化改革的总体部署，结合曲靖实际，统筹谋划，做好市委改革办日常工作，制定年度改革要点，强化责任分解和督促检查，筹备好市委全面深化改革领导小组会议和专题会议。
      4.根据市委、市政府领导的安排，参与市委、市政府重要文稿的起草工作。
      5.编辑发行《珠江源经济》12期，做好《曲靖政研参考》的编撰工作。
      6.完成市委、市政府领导和省委政策研究室、省委农办、省委改革办、省政府研究室交办的其他工作任务。
      （二）2016年度重点工作任务介绍
以深入开展“两学一做”学习教育为动力，以围绕中心、服务大局、服务“三农”、服务科学发展为目标，突出调查研究、文稿起草、服务决策和“三农”工作综合协调及专项工作组织实施、督促检查、指导服务的职责任务，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题认真开展调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，着力抓好深化农村综合改革工作、统筹城乡发展试点工作、新农村建设工作队及指导员管理服务、《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关服务效能建设、强化自身建设，认真贯彻落实中央、省市委重大决策部署，不断推进各项工作有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。
       二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
     纳入2015年部门决算编报的单位1个，中共曲靖市委政策研究室属行政单位。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     部门实有人员编制42人，均为行政编制（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员6人）。
      离退休人员16人，其中：离休2人，退休14人。遗属2人。
      年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  
      按照决算管理的相关规定，中共曲靖市委政策研究室部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。
       一、收入决算情况说明
       中共曲靖市委政策研究室2016年度收入合计912.76万元，全部为财政拨款收入。与上年对比增30.39%，主要原因是人员增加、工资改革增资、行政医疗缴费，专项业务工作项目增加，经费支出相应增加。
      二、支出决算情况说明
      中共曲靖市委政策研究室2016年度支出合计929.73万元。其中：基本支出604.96万元，占总支出的65.07％；项目支出324.77万元，占总支出的34.93％。与上年对比增45.71%,增加的主要原因是人员增加、工资改革增资、行政医疗缴费，专项业务工作项目增加，经费支出相应增加。
     （一）基本支出情况
      2016年用于保障机关正常运转的日常支出604.96万元，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.45％；包括办公费、水电费、会议费、培训费等日常公用经
费占基本支出的11.55％。与上年对比增30.4%，增加的主要原因是人员增加、工资改革增资、行政医疗缴费。
     （二）项目支出情况
       2016年用于保障完成特定的工作任务和目标的专项业务工作经费支出324.77万元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室工作经费、《珠江源经济》办刊费、课题调研专项经费、办公室租赁费、深化农村综合改革工作经费、统筹城乡发展试点工作经费等支出。与上年对比增86.46%，增加的主要原因是专项业务工作项目增加，经费支出相应增加。
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       中共曲靖市委政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出929.73万元。与上年对比增45.71%,增加的主要        原因是人员增加、工资改革增资、行政医疗缴费，专项业务工作项目增加，经费支出相应增加。
       1.一般公共服务（类）支出683.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%，主要用于在职人员工资性支出、办公费、会议费、工会经费、培训费及专项业务工作经费等支出；
       2.社会保障和就业支出112.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%，主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助等支出；
       3.医疗卫生与计划生育支出53.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于职工医疗保险缴费；
       4.住房保障支出44.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于单位住房公积金、职工购房补贴支出；
       5. 其他支出36.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，主要用于综合考核评价奖支出。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
       中共曲靖市委政策研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.75万元，支出决算为42.65万元，完成预算的93.22%。其中：公务用车运行维护费支出决算为15.18万元，完成预算的83.18%；公务接待费支出决算为27.47万元，完成预算的99.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度实行车改后，车辆运行维护费用减少。
       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.1万元，下降6.77%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少3.07万元，下降16.82%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.11%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度实行车改后，车辆运行维护费用减少。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出15.18万元，占35.59%；公务接待费支出27.47万元，占64.41%。具体情况如下：
       1.公务用车运行维护支出15.18万元，2016年末车辆实际保有量1辆，本年度报废公务用车1辆，另按照车改办要求，2辆公务用车移交到曲靖市市级公务用车服务平台，1辆公务用车移交市侨联。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费主要用于保障机关日常运转和专项业务工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       2.公务接待费支出27.47万元，全部为国内接待费。共安排国内公务接待275批次，接待人次2747人。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。
      五、其他重要事项及相关口径情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
       中共曲靖市委政策研究室2016年机关运行经费支出55.72万元，比上年度增25.43%。增加的主要原因是因为人员增加、发放在职人员公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、工会经费、公务交通补贴等支出。
    （二）相关口径说明
     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。