中共曲靖市委政法委员会2016年度部门决算

       一、基本职能
       中共曲靖市委政法委员会，既是政法部门，又是市委的重要职能部门，是市委领导和管理政法部门、加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，主要职责：
      1.根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
      2.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，组织和指导全市政法部门领导班子建设和政法队伍建设；协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。
      3.组织、协调、指导维护社会稳定的工作。
      4.组织、协调和指导全市社会治安综合治理工作，检查督促社会治安综合治理各项措施的落实。
      5.组织、协调、指导全市防范和处理邪教工作。
      6.组织、协调和指导全市铁路护路联防工作。
      7.监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法查办大案要案，组织研究和协调有争议的重大疑难案件。
      8.组织调查研究，推动司法改革。
      9.指导下级政法委和社会治安综合治理委员会的工作。
       二、部门基本情况及主要工作
       市委政法委编制36名，其中行政编制32名，机关后勤服务事业编制4名，2016年年末实有人数37人，全部是财政全供养。内设机构为政治部、办公室、执法监督室和涉法涉诉信访室。市综治办、市维稳办、市委防邪办市委依法治市办与市委政法委合署办公。退休人员8人。截至2016年5月31日车辆编制6辆，实有车辆9辆，随着公务用车改革推进，2016年年末单位有公务用车1辆，公务用车平台长期租用1辆。
      随着经济社会的发展，社会矛盾的日益凸显，政法工作任务也日渐加重，2016年，全市政法工作紧紧围绕市委、市政府中心工作，着力抓好平安曲靖建设、法治曲靖建设、政法队伍建设三项重点工作，为全市深化改革提供和谐稳定的社会环境。2016年，主要开展了提高司法质量促进司法公正、表彰奖励见义勇为公民、案件评查协调工作、处置突发群体性事件、《法治曲靖》栏目宣传、十佳政法干警评选、国家安全人民防线建设、涉法涉诉信访救助、构建社会矛盾纠纷大调解工作格局、表彰奖励综治维稳优秀乡镇、曲靖市社会治安综合治理市级信息化平台维护等三十余项专项工作。
       一、收入支出决算总表（详见附件1）
       二、收入决算表（详见附件2）
       三、支出决算表（详见附件3）
       四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件5）
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件6）
       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
       八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件8）
       九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件9）

       一、收入决算情况说明
       市委政法委2016年度收入合计1630.62万元。其中：财政拨款收入1630.62万元，占总收入的100%；与上年的1153.13对比万元上升41.41%，主要原因分析新增部分专项业务和2016年人员工资调整及公务用车补贴发放使得基本支出上升。
      二、支出决算情况说明
      市委政法委2016年度支出合计1570.62万元。其中：基本支出543.22万元，占总支出的34.59％，与上年对比上升了33.16%，主要原因是2016年人员工资调整及公务用车补贴发放使得基本支出上升；项目支出1027.40万元，占总支出的65.41％；与上年对比上升了18.48%,主要原因分析新增云南省
财政厅关于安排政法综治维稳工作补助经费的通知65万元、云南省财政厅关于安排曲靖市平安创建专项补助经费的通知200万元等专项业务。
    （一）基本支出情况
      市委政法委2016年度用于保障市委政法委机关机构正常运转的日常支出543.22万元，占总支出的34.59％，与上年对比上升了33.16%，主要原因是2016年人员工资调整及公务用车补贴发放使得基本支出上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出487.22万元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.00万元占基本支出的3.18％。
     （二）项目支出情况
      市委政法委2016年度用于保障政法委机关为完成全市政法、综治、维稳、依法治市特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1027.40万元，占总支出的65.41％。具体开展工作了案件评查工作、案件协调工作、全市政法大宣传工作、十佳政法干警评选活动、表彰奖励综治维稳优秀乡镇、表彰奖励见义勇为公民、提高司法质量促进公正司法工作、处置突发群体性事件、国家安全人民防线建设、曲靖市社会治安综合治理市级信息化平台维护、法治曲靖建设、保障司法行政促进依法治市、构建建社会矛盾纠纷大调解工作格局、国家司法救助、涉法涉诉信访救助、综治维稳基层基础建设，全市平安创建工程等30余个具体项目。
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1570.62万元, 占本年支出合计的100%。与上年的1275.13万元对比上升295.49万元23.17%,主要原因是2016年开展了省补助的二个项目：云南省财政厅关于安排政法综治维稳工作补助经费的通知65万元、云南省财政厅关于安排曲靖市平安创建专项补助经费的通知200万元。
     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1、一般公共服务（类）支出1327.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于支付人员工资，开展专项业务；
      2、公共安全（类）57.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要司法救助和平安创建工作；
      3、社会保障和就业（类）支出57.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。支付退休人员工资；
      4、医疗卫生与计划生育（类）支出41.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于交纳在职职工各类社会保险；
      5、住房保障（类）支出36.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。交纳职工住房公积金单位承担部分；
      6、其他支出50.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于贯彻落实科学发展观综合考核兑现。
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
       市委政法委2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为103.50万元，支出决算为71.48万元，完成预算的69.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.09万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为47.39万元，完成预算的97.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定厉行节约、公务用车改革，单位公务用车数量减少等。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为71.48万元比2015年的97.94万元减少26.46万元，下降27.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少26.29万元，下降52.18%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降0.36%。XX年度“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央八项规定厉行节约、公务用车改革，单位公务用车数量减少等。
     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     市委政法委2016年度经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.09万元，占33.70%；公务接待费支出47.39万元，占66.30%。具体情况如下：
      1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2. 公务用车购置及运行维护费支出24.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出24.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1-5月份为9辆，6-12月份为2辆。主要用开展全市政法、综治、维稳、依法治市等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出47.39万元。其中：国内接待费支出47.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全市政法、综治、维稳、依法治市等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
     五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
      2016年市委政法委机关运行经费支出56.00万元，与上年29.30万元对比18.49万元增加10.81万元，上升47.68%，主要原因是人员增加，机关运行经费基数提高。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）其他重要事项情况说明
       2016年市委政法委年度决算没有其他重要事项情况需要说明。
（三）相关口径说明
      1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
      2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
      3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
      4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表