曲靖市人民政府外事侨务办公室 2016年度部门决算

发布时间:2017-08-08 13:05:43   索引号:   文号:   来源:曲靖市人民政府外事侨务办公室   
第一部分  曲靖市人民政府外事侨务办公室概况
       一、主要职能
     (一)主要职能
       曲靖市人民政府外事侨务办公室于2010年设立,承担原曲靖市人民政府外事办公室和原曲靖市人民政府侨务办公室的职责。具体职责为归口管理全市外事工作,指导和协调涉外工作;归口管理全市因公出国(境)任务的审核和报批工作;拓展对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务;办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务,办理市级领导因公临时出国(境)事项;负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员;指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排,指导和协调外国专家和留学生的管理工作,指导和协调全市境外非政府组织的管理工作;指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作,指导和协调全市国际合作项目的有关事项,审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项;归口管理全市侨务工作,指导和协调各县(市)区侨务工作;开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作,密切与海外侨胞社团的联系,加强海内外民间合作与交流;围绕全市经济建设和社会发展目标,做好牵线搭桥工作,推动引进华侨、外籍华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展,归口管理华侨、外籍华人及港澳同胞在曲靖市的捐赠工作;依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、外籍华人、港澳同胞在曲靖市的合法权益,开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作,做好归侨、侨眷的扶贫、救济工作。
     (二)2016年度重点工作任务介绍
       2016年3月31日至5月21日,曲靖师范学院组织派出了由中文、外语等专业共6名学生的学生交流学习团赴德州大学泰勒分校交流学习。访美期间,学生融入美国“房东家庭”和社区生活,亲临美国大、中、小学校园和课堂,观光、考察德州部分历史文化名城,参与美方组织的各种文化、体育、艺术交流活动。
       2016年5月17日至6月1日,在曲靖师范学院成功举办2016年度缅甸华文教师培训班,来自缅甸36所华校的50名教师参加了培训,实现了海外华文教育工作零的突破,为下步拓宽公共外交领域工作提供了成功典范。
       2016年6月10日至17日,第十四届东盟华商会、昆交会、第24届南博会相继在昆明召开。来自47多个国家和地区的700余名海外华商和华裔专业人士参会。会议期间,我们在认真做好礼宾服务工作的同时,积极与海外华商沟通联谊,发放宣传资料,开展联谊交友等活动,积极培育为我所用的海外友好队伍,吸引和鼓励他们积极参与家乡的经济建设。积极配合市招商部门开展曲靖招商项目的宣传和推介,做好相关协调服务工作,并向大会组委会上报招商引资项目20个,与6批次华商开展合作洽谈。
       2016年6月16日,应捷克共和国驻华大使馆的邀请,曲靖市人民政府董保同市长抵达北京,参加2016年京津冀捷克日活动。董保同市长与捷克航空工业协会,在捷克共和国总理见证下就通用航空、航空产业园、飞行员培训、轻型飞机、航空博物馆和国际友城建立等领域正式签署合作备忘录。
应泰国佛统府和柬埔寨农村经济农业发展局的邀请,2016年7月22日至7月29日,曲靖市人民政府秘书长罗世雄率领代表团一行6人,前往泰国和柬埔寨进行了为期8天的工作访问和对外交流。代表团一行在泰国和柬埔寨工作访问期间,拜会了两国的高层政界、工商企业界以及华人侨界领袖并进行了相关会谈,全方位、宽领域向泰国和柬埔寨两国的政府部门及企业家们推介曲靖,推动双方的深层次交流互动,达到了预建立友好城市的出访目的和效果。
       2016年7月,市外侨办从市民族中学、市第一中学选拔了10余名品学兼优、具备美术特长的学生参加中韩青少年网络漫画夏令营活动。在韩国期间,参加了富川国际漫画节,并与韩国的学生同吃、同住、同活动,加深了了解,增进了友谊,同时为曲靖市对外交流集聚了人脉资源。
        2016年9月26日至30日,应捷克共和国中捷航空工业协会邀请,曲靖市委副书记、市长董保同率市发改委、招商局、外事侨务办、沾益区政府等单位负责人赴捷克共和国,就通用航空领域合作、友好城市缔结进行工作访问。此次出访,为下一步曲靖市与捷克在通用航空领域、建立对外友好城市方面开展实质性合作奠定了坚实基础。
       2016年11月1日,市长董保同率团赴珠海参加航展,并实地参观了捷克馆,与捷克相关人员就曲靖市通用航空博物馆建设、运营、飞机模型、空中的士等展开了座谈,为进一步深化合作提供了条件。
       2016年11月11日,在重庆召开的中国国际友好城市大会上,曲靖市与美国泰勒市荣获“对华友好城市交流合作奖”,这是双方城市合作共赢和团结努力的共同结果。
        二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
      纳入曲靖市人民政府外事侨务办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。为:曲靖市人民政府外事侨务办公室。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
     曲靖市人民政府外事侨务办公室2016年末实有人员编制10人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。
     离退休人员5人。其中:离休1人,退休1人。
     实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)

 
 
      第三部分  2016年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
      曲靖市人民政府外事侨务办公室2016年度收入合计300.88万元。其中:财政拨款收入300.88万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长32.67%,主要原因为工资津补贴增长带来的基本支出增长和项目变动增加的项目经费增长。
       二、支出决算情况说明
      曲靖市人民政府外事侨务办公室2016年度支出合计301.15万元。其中:基本支出191.65万元,占总支出的63.64%;项目支出109.50万元,占总支出的36.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加34.96%,项目支出增加35.94%,主要原因为工资津补贴增长带来的基本支出增长和项目变动增加的项目经费增长。
      (一)基本支出情况
       2016年度用于保障曲靖市人民政府外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.65万元。与上年对比增加34,96%,主要原因为2016年在职人员和离退休人员工资增长,带来的基本支出大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.29%。
     (二)项目支出情况
       2016年度用于保障曲靖市人民政府外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出109.50万元。与上年对比增长35.94%,主要原因为新增了华文教育专项工作经费和捷克通用航空领域专项工作经费。
       2016年5月17日至6月1日,在曲靖师范学院成功举办2016年度缅甸华文教师培训班,来自缅甸36所华校的50名教师参加了培训,实现了海外华文教育工作零的突破,为下步拓宽公共外交领域工作提供了成功典范。
       2016年9月26日至30日,应捷克共和国中捷航空工业协会邀请,曲靖市委副书记、市长董保同率市发改委、招商局、外事侨务办、沾益区政府等单位负责人赴捷克共和国,就通用航空领域合作、友好城市缔结进行工作访问。此次出访,为下一步曲靖市与捷克在通用航空领域、建立对外友好城市方面开展实质性合作奠定了坚实基础。              2016年11月1日,市长董保同率团赴珠海参加航展,并实地参观了捷克馆,与捷克相关人员就曲靖市通用航空博物馆建设、运营、飞机模型、空中的士等展开了座谈,为进一步深化合作提供了条件。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府外事侨务办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出301.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比无变动。  
     (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
       1.一般公共服务(类)支出221.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。主要用于在职人员工资发放,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及项目实施经费;
       2.社会保障和就业(类)支出35.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于离退休人员工资发放;
       3.医疗卫生和计划生育(类)支出18.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于交纳医疗保险;
       4.住房保障(类)支出11.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于职工交纳住房公积金;
       5.其他(类)支出13.50万元,占一般公共预算财政拨款支出4.47%,主要用于发放目标责任奖。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
       曲靖市人民政府外事侨务办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元,支出决算为32.98万元,完成预算的108%。其中:因公出国(境)费支出决算为21.69万元,完成预算的145%;公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元,完成预算的81.85%;公务接待费支出决算为5.97万元,完成预算的66.33%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国境经费决算数与预算数差异较大。
      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.57万元,增长16.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加6万元,增长38.24%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元,下降20.95%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.3%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着友好城市签订工作的开展和捷克通用航空领域合作的进一步加深,因公出国境任务增加,费用也随之增加。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出21.69万元,占65.77%;公务用车购置及运行维护费支出5.32万元,占16.13%;公务接待费支出5.99万元,占18.1%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出21,69万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计6人次。开展内容包括:香港培训1万元,泰国友好城市互访3.9万元,韩国学生交流0.77万元,捷克友好城市互访6.79万元,泰国柬埔寨考察3.65万元,陪同市领导赴英国考察5.58万元
      2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中:
      公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
      公务用车运行维护支出5.32万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出5.97万元。其中:
      国内接待费支出5.97万元,共安排国内公务接待72批次,接待人次612人。主要用于友协友城工作、捷克通用航空领域工作、侨务工作发生的接待支出。
      五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       曲靖市人民政府外事侨务办公室2016年机关运行经费支出21.63万元,与上年对比增加4.19万元,增长24.02%,主要原因为办公经费的增加,2015年新进人员3人,办公经费因此增加。部门机关运行经费主要用差旅费、培训费和办公经费。
     (二)其他重要事项情况说明
       曲靖市人民政府外事侨务办公室2016年财政拨款收入预决算差异率为31.7%,其中基本支出预决算差异率为20.95%,主要为2016年人员工资大幅度变动及公务用车改革,增加车改收入,导致2016年追加基本支出预算。项目支出决算中“其他支出”为目标责任考核奖,是年中追加的经费。
       “三公”经费支出预决算差异率为8.22%,主要为因公出国境经费预决算差异率过大,随着友协友城工作及与捷克通用航空领域合作的不断深入开展,因公出国境需求增大,费用也随之增高。
       2016年财政拨款结转和结余为年终一次性奖金,即十三个月工资,已在年终考核结束后发放给职工。
       2016年负债类往来款变动率为104.29%,主要为2015年养老保险工作改革,代扣职工养老保险和职业年金数额较大,此部分款项根据社保中心养老保险工作改革进度,已于2016年全数缴清。
  (三)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
      第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
 
曲靖市人民政府外事侨务办公室
2017年8月4日