中共曲靖市委办公室2016年部门决算情况说明

       一、基本职能及主要工作
       负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委机关文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作；负责对市直各党委（党组）办公室、各县（市）区委办公室工作进行指导；完成市委和省委办公厅交办的其他任务等。
       二、部门基本情况
纳入中共曲靖市委办公室2016年决算编报的单位共4个，分别是市委办公室、市委机要局、市国家保密局、市关工       委，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员），事业人员7人（含参公管理事业人员3人）；离退休人员43人，其中：离休3人，退休40人。
       三、2016年度部门决算表（详见附件）
       四、2016年度部门决算情况说明
       2016年中共曲靖市委办公室决算总收入3417.34万元，其中：财政拨款收入3417.34万元。部门决算总支出3264.2万元，其中：基本支出1555.94万元，占总支出的48％；项目支出1708.26万元，占总支出的52％。
      （一）基本支出情况。2016年用于保障中共曲靖市委办公室机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1555.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。
      （二）项目支出情况。2016年用于保障中共曲靖市委办公室机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1708.26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共曲靖市委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出3264.2万元。具体情况为：
     （一）一般公共服务支出2604.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%，主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出；
     （二）社会保障和就业支出303.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于机构离退休人员工资等支出；
     （三）医疗卫生与计划生育支出122.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于医疗费支出；
     （四）住房保障支出105.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于机构在职职工住房公积金等支出。
     （五）其他支出128.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于综合考核评价责任制兑现。
       六、“三公”经费决算情况
       中共曲靖市委办公室2016年财政拨款“三公”经费决算总额126.5万元。其中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出94.48万元，占75%（共有32辆车，含党群系统公务用车平台车辆），主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等；公务接待费支出32.02万元，占25%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
       七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况。中共曲靖市委办公室2016年机关运行经费支出124万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
       （二）相关口径说明
       1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
       2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
       3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
三公经费、行政参工单位机关运行经费情况表