曲靖市档案局 2016年度部门决算公开情况说明

 

一、部门（单位）情况
（一）基本情况
      1．主要职能。

      2．机构人员情况。
      2016年，我局有编制20人，实有人数为19人。
      3．机构人员当年变动情况及原因。
      2015年年末实有人数19人，2016年增加退休人员1人，年末实有人数为19人，未有超编人员。
（二）当年取得的主要事业成效
       2016年，我局在档案工作上主要取得了以下成效：
       1.认真贯彻落实中办和省委办公厅《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》，积极探索整合党政机关集中办公地域的档案机构和人员，逐步建立跨部门、跨行业、统一管理的档案工作管理中心。市委办、市政府办《实施意见》的出台，得到了广泛的肯定和好评。
       2. 积极推进档案数字化建设。一是市档案局主动向政府请示报告，争取政府的支持，以市政府办公室下发了《关于加强全市数字档案馆（室）建设和电子文档规范化管理工作的通知》，对推进数字档案馆（室）建设，统一全市档案管理软件，规范电子档案管理、利用等工作提出了具体明确的要求；二是积极向市领导请示，经市政府同意，市档案局成立档案数字化加工中心，采用政府购买服务方式，招聘专业公司对市档案馆存量档案和市级单位到期应进馆档案开展数字化加工工作；三是与曲靖电信公司合作开发建设电子公文归档管理系统平台，市县两级共组织电子公文归档管理系统培训10期，培训1466人，电子公文归档管理系统建成后提供全市1200多个用户有偿使用。开发建设经费以及系统的运行维护、技术保障、软件升级、设备扩容等都由市电信公司负责，每户电子公文交换系统用户每月增加50元使用费。全市电子公文归档管理系统试运行良好，目前正在进行数据导入工作，可实现电子公文在线归档管理并与清华紫光档案管理软件有效对接，从而避免今后档案的重复数字化加工。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
      包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
      本年度收入年初预算413.74万元，较上年收入预算343.61万元增加70.01万元，增加20.4%，增加收入预算原因为医疗保险费用预算到单位及民国档案建设项目经费增加。年度执行中增加收入预算145.47万元，增加原因为2016年机关事业单位工资结构变化，人员经费随之增长。
本年度支出年初预算413.74万元，同比增加41万元，增加20.4%，增支原因为医疗保险费用预算到单位及民国档案建设项目经费增加。
（二）收入支出执行情况
      1．收入支出与预算对比分析
      本年度收入支出年初预算413.74万元，决算数559.21万元，增加145.47万元，增35.16%。
一般公共服务支出较年初预算增加47.73万元，预算执行调整原因为公车改革后增加了公务用车补贴及根据中央、省、市文件精神增加了工资；社会保障和就业支出增加13.35万元，增加原因为根据中央、省、市文件精神增加了离退休人员离退休费。与之相应的住房保障支出也随之增高。
基本支出较年初预算增加52.44万元，原因为公车改革后增加了公务用车补贴及根据中央、省、市文件精神增加了工资；项目支出增加27.96万元，减少原因为将上年结余的民国档案整理和数字化经费使用完毕。
      2．收入支出结构分析
     本年度收入全为公共财政预算拨款收入。本年度公共财政预算拨款总支出494.14万元，一般公共服务支出348.46万元，占总支出70.52%； 社会保障和就业支出77.4万元，占比15.66%；医疗卫生与计划生育支出31.96万元，占总支出6.47%；住房保障支出18.26万元，占3.7%，其他支出18.07万元，占比3.65%。
基本支出331.18万元，占总支出67.02%；其中人员经费295.33万元，日常公用经费35.85万元，分别占基本支出比重为89.12%，10.88%，占总支出的比重分别为59.77%和7.26%；项目支出全为行政事业类项目，共支出162.96万元，占总支出49.21%。
     3．重点经济分类支出执行情况
   （1）“三公”经费支出情况：本年内三公经费共支出7.64万元，占总支出1.6%，人均支出0.4万元。较上年减少6.49万元，减少原因为本年内公务用车改革，支出下降45.9%。
   （2）会议费及培训费支出情况： 本年召开了全市档案工作会、全省乡镇档案现场会等多次会议，并针对全市市直单位、全市乡镇（街道）、县级档案部门组织了数次培训，会议费支出3.36万元，较上年增加4.4万元。
（三）年末结转和结余情况
      全年结转65.09万元，均为财政资金项目结转。项目目前还在进行中。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
      本部门一年来,在市委、市政府的高度正确领导下，在市财政局的直接领导下，我局认真积极地做好各项财务工作。2016年度依据市委、市政府及财政局的要求进行了2015年度决算信息公开。同时在工作中还存在很多不足之处。随着信息时代日新月异的发展，各种会计核算软件不断更新，会计人员的操作技能和业务知识还有待进一步提高。
 
附件：1、2016年收入支出决算总表
            2、2016年收入决算表
            3、2016年支出决算表
            4、2016年财政拨款收入支出决算总表
            5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
            6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            7、2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附件：     2016年度档案局部门决算分析报告补充