曲靖市工商联2016年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
第一部分  曲靖市工商联概况
一、部门主要职责及机构设置，2016年工作情况
（一）部门主要职责
工商联主要职能是：引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
（二）机构设置
设2个内设机构：办公室、会员服务部。
编制7人，其中部门正职1人，副职3人；办公室主任、会员服务部主任各1人；机关工勤人员1人。
（三）2016年重点工作任务介绍
1.调研工作。6月底市工联先后组织召开“曲靖市重点非公企业座谈会议”“曲靖市中小企业代表座谈会议”，听取了行业企业反映的民企投资难、民企办事难、民企诉求难、民企转型升级难4个方面突出的、共性的、急需解决的问题，企业反映发展液态金属材料及其应用产业纳入国家发展总体规划、民营钢企参与投标限制和收取基础电费事项、对保护国家地理标志认证商标、产品责任不落实、政府承诺协议不兑现、农村集体土地集中流转、农业企业设施用地备案等10个突出的具体问题，以《非公经济专报》上报省工商联。配合省工商联完成“民营企业当前面临的突出困难和问题”“民间投资第三方评估调研”“制造业民营企业发展状况”“煤化工企业和制造业民营企业发展状况”“促进民间投资”“构建‘亲’‘清’新型政商关系”等课题的调研工作，指导重点联系企业完成在全国工商联网站直报专题信息的工作。
2.“贷免扶补”和“两个10万元”工作。全市工商联系统完成“两个10万元”微型企业培育工程初、会审任务634户，占任务数105.6%；“贷免扶补” 创业促进就业小额贷款工作任务2500户；推动“劳动密集型小企业”贷款工作完成30户。11月23日，市工商联举办会员企业高层管理人员资本市场动作培训班，参加人员200余人。全市工商联系统共征集到会员企业融资优选项目19个，融资额达2.775亿元，目前正与工行、建行进行深度对接。
3.“五好”县级工商联建设。通过加强工作联动、细化量化考核、建设好的机制等工作，走出了具有曲靖特色的“县级”五好工商联建设和特色商会建设之路。继续在9个县、市、区全面推进“五好”县级工商联创建工作，对各级已经认定的5个县（市）工商联进行督导帮带，保持创建成果。对新申报的会泽县、马龙区进行指导帮助。目前，全市全国“五好”县级工商联示范点1家，全国“五好”县级工商联达5家，省级“五好”县级工商联达6家，市级“五好”县级工商联6家。
4.加强商会建设。商会发展创新与规范化建设不断引向深入，新挂牌成立曲靖市贵州商会。全市直属行业商（协）会8家，异地商会7家。全市工商联系统共有会员15650个。其中，企业会员5211个，比上年增长10.5%；个人会员10376个，比上年增长2.1%；团体会员62个,比上年增长1.6%。
5.教育引导。与北京大学信息科学技术学院联合，举办“北京大学EMBA高级研修班”，曲靖112名非公企业代表和工商联干部参加学习，现已完成18天15个专题课程学习。4月28日，邀请中国著名宏观经济专家国世平教授分析解读当前宏观经济形势，曲靖市300余名企业家代表参加，结合具体实际案例分析，为曲靖企业家们深刻了解到中国目前的经济走势与未来的发展前景提供难得的机会。全市选送10名工商联干部和17名企业家赴清华大学、深圳大学、浙江大学、中山大学等名校学习培训，组织非公经济人士积极参加4期“统战大讲坛”、“发展普惠金融 助推地方经济发展企业家论坛专题讲座”等讲座学习。
6.工商联界别参政议政。市工商联界委员活动组紧紧围绕市委、市政府中心任务，踊跃发言，建言献策，共提出关系社情民意的提案12份，议政发言8次。5月20日组织对蓝霉产业情况进行专题调研，形成政协工商联界别提案，报请有关部门帮助引导蓝霉产业发展，解决农业龙头企业遇到的困难和问题。12月5日下午组织委员到云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司调研标准厂房园区、新兴产业示范园项目，对曲靖经开区和云南工投曲靖公司的发展提出意见建议。发挥界别组招集人作用，制定工商联界别组活动计划，认真组织4次界别活动，调研成果形成提案和发言材料。
7.“万企帮万村”精准扶贫工作。各级工商联积极组织会员参与到 “挂包帮”“转走访”、助学助老助医、关注留守儿童等感恩活动中来，据不完全统计，全年市工商联会员捐款捐物达5300万余元。引导非公企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫工作，市本级3个企村结对示范点签约任务完成。
8. 编纂《曲靖市工商联志》。市工商联成立《曲靖市工商联志》编纂委员会，组成编纂组，聘请主纂人员，与县（市、区）工商联、市属各商会联动，截至12月底已完成组稿近100万字、100余幅照片，目前正在排版中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，即：云南省曲靖市工商业联合会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门在职在编实有人数7人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤编制1人）
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
 
 
第二部分  2016年度部门决算表
（详见附表）
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年云南省曲靖市工商联决算总收入243.45万元，其中：财政拨款收入243.45万元，占总收入的100%。与上年201万元对比，同比增长21.12%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出242.79万元，其中：基本支出137.45万元，占总支出的56.61%，项目支出105.35万元，占总支出的43.39%。与上年201万元对比，同比增长20.79%。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障机关机构正常运转的日常支出137.45万元，与上年116万元对比，增长18.49%，主要原因是调整完善工资，增加人员工资福利。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.26%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33%。对个人和家庭的补助0.41%。
（二） 项目支出情况
2016年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出75万元，与上年85万元对比，下降11.76%，主要原因是市财政压缩专项经费。具体项目开支是：法律服务及维权工作专项经费10万元、宣传教育培训专项经费5万元、外联工作及经贸活动专项经费10万元、商会建设专项经费5万元、办公用房租赁专项经费35万元、调研及会议专项经费10万元。
（三）政府采购执行情况说明
曲靖市工商联2016年政府采购预算0元，执行0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省曲靖市工商业联合会2016年一般公共预算财政拨款支出242.79万元，占本年支出合计100%。与上年204.7201万元对比增长20.79%，主要原因是市级调整预算。按支出功能分类主要用于以下方面：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出199.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.0%。
2.社会保障和就业4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，主要用于退休人员工资和小额担保贷款贴息补助。
3.住房保障10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，用于住房公积金和住房补贴。
4.其它11.6万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。
四、“三公”经费决算情况说明
云南省曲靖市工商业联合会2016年财政拨款“三公”经费决算支出数为14.5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费9.75万元，公务用车运行维护费4.75万元。
2016年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5000元，下降3.33%，主要原因是2016年减少了到基层调研次数和接待非公人士次数。具体情况如下：
（一）公务用车运行维护费
2016年云南省曲靖市工商业联合会，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费4.75万元，比2015年5万元，减少2500元，主要用于保障市内文件传送、到各县调研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2016年云南省曲靖市工商业联合会共执行国内公务接待102批次，1023人，接待费开支9.75万元，公务接待费比2014年决算减少2500元，主要用于接待市属商会、非公有制经济人士产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
云南省曲靖市工商业联合会2016年机关运行经费支出112万元，与上年105万对比，增长1%，主要在职人员工资津贴调整，人员工资增加。部门机关运行经费主要用于机关人员工资福利支出85万元，社会保障、办公用品费、培训、公务用车的费用。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、名词解释
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）一般公共服务：指行政单位的基本支出。
（三）基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五） “三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
曲靖市工商联部门决算已经财政局批复，按《曲靖市财政局关于2016年度部门决算的批复》（曲财行201798号）公开。