曲靖市信访局2016年度部门决算

第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）
 曲靖市信访局2016年度部门决算
 

 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市信访局2016年度收入合计722.07万元。其中：财政拨款收入692.07万元，占总收入的95.85%；其他收入30万元，占总收入的4.15%。与上年对比增加261.25万元，主要原因：2016年市信访局调入3名人员，其中行政2人，事业1人；2016年调整了在职人员的基本工资和改革性补贴，调整了离退休人员的离退休费和改革性补贴；自2016年5月进行公务用车改革，并发放了公务交通补贴；2016年中央、省共下拨信访救助资金162.72万元。
二、支出决算情况说明
市信访局2016年度支出合计569.94万元。其中：基本支出342.20万元，占总支出的60.04％；项目支出227.74万元，占总支出的39.96％。与上年对比基本支出增加73.72万元,主要原因：2016年市信访局共调入3名人员，其中行政2人，事业1人；2016年调整了在职人员的基本工资和改革性补贴，调整了离退休人员的离退休费和改革性补贴；自2016年5月进行公务用车改革，并发放了公务交通补贴。与上年对比项目支出减少126.76万元，主要原因：2016年“曲靖信访信息平台”步入正轨，资金仅需要维护正常运行和系统维护。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障市信访局机关以及管理事业单位等机构正常运转的日常支出342.20万元。与上年对比增加73.72万元,主要原因：2016年市信访局共调入3名人员，其中行政2人，事业1人；2016年调整了在职人员的基本工资和改革性补贴，调整了离退休人员的离退休费和改革性补贴；自2016年5月进行公务用车改革，并发放了公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.91％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障市信访局机关以及管理的事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.74万元。与上年对比项目支出减少126.76万元，主要原因：2016年“曲靖信访信息平台”步入正轨，资金仅需要维护正常运行和系统维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出551.68万元,占本年支出合计的96.8%。与上年对比减少71.3万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
一般公共服务（类）支出551.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.8%。主要用于以下方面：
1.行政运行及信访事务支出420.87万元；
2.社会保障和就业支出54.26万元；
3.医疗卫生与计划生育支出33.30万元；
4.住房保障支出21.10万元；
5.其他支出22.15万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
市信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.19万元，完成预算的79.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.4万元，完成预算的71.11%；公务接待费支出决算为4.8万元，完成预算的96%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.55万元，下降24.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.53减少万元，下降35.58%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.01%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年5月进行了公务用车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.39万元，占57.1%；公务接待费支出4.80万元，占42.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。2016年市信访局无因公出国（境）情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.39万元。
公务用车运行维护支出6.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市信访局保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.8万元。
国内接待费支出4.8万元，共安排国内公务接待118批次，接待人次947人。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级信访部门及对口单位的接待支出。
五、政府采购执行情况
曲靖市信访局2016年政府采购支出64728元，购置了电脑、办公设备、办公傢具共10件，其中电脑6台，一体机、打印机、文件柜、椅子各1件，已在财政局采购科进行采购申报备案，签订了采购合同，并按照通用、专用物品一卡一物进行了固定资产登记入账管理。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市信访局2016年机关运行经费支出40.76万元，与上年对比增加6.35万元,主要原因：2016年市信访局调入3人，并购买了相关的办公设备。部门机关运行经费主要用于：办公费12.10万元，水电费1.76万元，邮电费1.18万元，差旅费0.73万元，会议费0.8万元，培训费1.0万元，公务接待费1.29万元，工会经费3.54万元，福利费1.44万元，公务用车运行及维护费1.89万元，其他交通费用14.44万元，其他0.59万元。
（二）其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                              

 

附件：1、2016年收入支出决算总表
2、2016年收入决算表
3、2016年支出决算表
4、2016年财政拨款收入支出决算总表
5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                                 曲靖市信访局
                                2017年8月4日