曲靖市人民政府办公室关于2016年部门决算编制的说明

 

       三、2016年部门决算收支情况
       2016年曲靖市人民政府办公室决算总收入3978.97万元，其中：公共财政预算拨款3978.97万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，财政专户管理的资金收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增长了37.71%，主要原因：一是省内增加改革性补贴及国务院调资，二是原曲靖宾馆变更为市委、市政府机关后勤服务中心，部分财政补助经费通过市政府办账务进行收支，三是曲靖市本级公务用车服务平台成立后，100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算，导致本年公共财政预算拨款增加。
2016年部门决算总支出3761.53万元，与上年对比增长了28.88%，主要原因同上。
 

 

      （一）基本支出情况
       2016年用于保障市政府办公室及靠挂单位机构正常运转的日常支出2109.87万元，占总支出的56.09％，与上年对比增长了19.1%，主要原因是：省内增加改革性补贴及国务院调资。其中：工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）1335.34万元，占基本支出的63.29％；商品和服务支出（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费）336.49万元，占基本支出的15.95％；对个人和家庭的补助支出（包括离退休人员支出及住房公积金支出）438.03万元，占基本支出的20.76％。
 

 

      （二）项目支出情况
       2016年用于保障市政府办公室及靠挂单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出1651.66万元，占总支出的43.91％，具体项目如下：文印项目、机关大院绿化保洁项目、市级领导专项业务经费、政务信息编审费、应急管理工作经费、政府烟办专款、政府门户网站运营维护费、产业督导组专项经费、电视电话会议项目、《曲靖政报》编印项目、传真费、市法制办专款、中低产田地补助项目、市本级公务平台车辆费、市委、市政府机关后勤服务中心补助款等。与上年相比增长了43.98%，主要原因：一是原曲靖宾馆变更为市委、市政府机关后勤服务中心，部分财政经费通过市政府办账务进行收支，二是市本级成立公务用车服务平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算。
       四、2016年“三公”经费决算财政拨款情况
       2016年“三公”经费决算支出数为531.48万元。其中，因公出国（境）费35.52万元，公务接待费130.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费365.23万元。
2016年“三公”经费决算支出数比2015年增加187.33万元，原因是：自2016年9月市本级成立公务用车服务平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算。具体情况如下：
      （一）因公出国（境）费
       2016年市政府办（含靠挂部门）因公出国（境）5次，出
国（境）6人。实际发生因公出国（境）费35.52万元，比2015年决算减少16.4万元。
      （二）公务用车购置及运行维护费
       2016年市政府办（含靠挂部门）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量45辆，公务用车购置及运行维护费365.23万元。比2015年决算增加207.03万元，原因是：2016年全市公务用车制度改革，成立了市本级公务用车服务平台，编制车辆100辆，经费纳入市政府办管理，但资产过户手续未办理。
      （三）公务接待费
       2016年市政府办（含靠挂部门），公务接待费开支130.72万元，比2015年决算减少3.3万元，主要用于接待上下级及各相关行业公务来往产生的费用。
       五、机关运行经费支出情况
       2016年市政府办（含靠挂部门），机关运行经费支出336.49万元，比2015年决算增加62.02万元，主要原因是：2016年5月公务用车制度改革，职工发放的交通补贴列入其他交通费。
       六、2016年部门决算表格（详见附件）
附件：
1.曲靖市人民政府办公室2016年收入支出决算总表
2.曲靖市人民政府办公室2016年收入决算表
3.曲靖市人民政府办公室2016年支出决算表
4.曲靖市人民政府办公室2016年财政拨款收入支出决算总表
5.曲靖市人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.曲靖市人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.曲靖市人民政府办公室2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
 

曲靖市人民政府办公室
2017年8月8日