中国共产党曲靖市纪律检查委员会 2016年度部门决算情况说明

（一）主要职能     
作为纪律检查机关，我委的主要职能是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
  1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市）区人民政府及其负责人执行国务院、省市政府政策、法规的情况。
3、负责检查处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理市政府各部门及其正副职领导干部和市政府任命的其他领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责做出维护党纪的决定，制定党性党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、勤政廉政；负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，制定或参与制定党政纪规定；变更或撤消市辖各级行政监察机关不适当的决定或规定。
6、会同市委、市级国家机关各部门以及各县（市）区委、政府做好纪检、监察干部的管理工作，考察、考核市直各单位和县（市）区纪委领导班子、监察局领导干部人选；负责市纪委、市监察局派驻各部门的纪工委、纪检组、监察室领导干部的管理；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。
7、组织协调、督促检查纠正部门和行业不正之风工作。
8、承办市委、市政府授权和交办的其它任务
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成   
纳入曲靖市纪委2016年度部门决算编报单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市纪委2016年末实有人员编制125人，其中行政编制114人，工勤编制8人，事业编制3人。
离退休人员27人。其中：离休4人，退休23人。
实有车辆编制19辆，在编实有车辆18辆，公务用车平台使用车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件公开01-08公开表）
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市纪委2016年度收入4200.13万元，其中：财政拨款收入4200.13万元，2015年财政拨款收入4263.41万元，2016年财政拨款比2015年财政拨款减少63.28万元，下降1.48%，主要原因为其他纪检事务支出中2015年8.20项目建设已基本完成，并投入使用。
二、支出决算情况说明
  曲靖市纪委2016年度支出合计3573.04万元，其中基本支出1963.82万元，占总支出54.96%，项目支出1609.22万元，占支出45.04%；按政府收支科目分类，支出分别列“20111纪检监察事务”支出、“20805社会保障和就业”支出、“21005医疗卫生与计划生育”支出、“22102住房保障“支出、“22999其他支出”支出。2015年支出合计3884.13万元，2016年度支出合计较2015年减少311.09万元，下降8.01%,主要原因2015年8.20项目建设已基本完成，并投入使用。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1963.82万元。与上年1628.25万元对比增长20.61%，主要原因为调整人员工资，人员经费增加。基本工资、津贴补贴等工资福利支出1368.27万元占基本支出69.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费185.70万元占基本支出9.46%；离休费、退休费、医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助409.85万元占基本支出20.87%。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障曲靖市纪委、廉政教育管理中心完成纪检事务，用于专项业务工作的经费支出1609.22万元，与上年2255.88万元下降28.67%，主要原因为2015年8.20项目建设已基本完成，并投入使用。具体项目支出为主要用于市委、市政府重大决策项目专项督查、廉政教育工作点管理中心运行维护、曲靖市五级联动工作、纪律审查工作、作风建设、纪检监察专网升级拓展至派出纪检监察机构维护、城市执法监督检查工作、煤矿安全生产监督检查工作和每年开展三轮巡察工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市纪委2016年一般公共预算财政拨款支出3573.04万元，与去年3884.13万元减少311.09万元，主要原因2015年8.20项目建设已基本完成，并投入使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
1.一般公共服务“22101纪检监察事务”支出2907.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。主要用于人员工资、人员日常公用经费、项目支出以及其他纪检事务支出；
2.“20805社会保障和就业支出”184.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.16%。主要用于归口管理的行政单位离退休费用；
3.“21005医疗卫生与计划生育支出”168.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.70%。主要用于行政单位医疗、其他医疗保障支出。
4.“22102住房保障支出”152.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.26%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；
5.“22999其他支出”160.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.51%。主要用于其他专项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市纪委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为280万，支出决算为207.95万元，完成预算的74.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算108.97万元，完成预算的60.54%；公务接待费用支出决算为98.98万元，完成预算的98.98%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公车改革。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年261.43万元减少53.48万元，下降20.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少9.06万元，下降100%；公务用车购置费及运行费支出决算减少41.49万元，下降27.57%；公务接待费支出决算减少2.94万元，下降2.88%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年度无出国人员、公务用车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1、三公”经费支出科目：
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费为零，公务用车运行维护费由“2011101纪检监察事务-行政运行”中支出4.6万元，“2011102纪检监察事务-一般行政管理事务”中104.37万元，共支出108.97万元，占52.40%；公务接待费由“2011199纪检监察事务-其他纪检事务”支出98.98万元，占47.60%。
2、三公”经费支出金额
因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出108.97万元。其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出108.97万元，开支财政拨款的公务用车1-5月为36辆,6-12月为19辆。主要用于纪检工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出98.98万元。其中：国内接待费支出98.98万元，主要用于曲靖市纪委机关、曲靖市纪委派出一至八纪工委开展纪检监察工作、配合巡视巡察、查办案件产生的住宿费、伙食费用。
五、政府采购执行情况
    2016年我单位年初政府采购预算60万元，决算支出61.2万元，主要用于购置机关、派出纪工委监察分局的办公用电脑更新、办公用柜子更新、巡视组设备购置。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市纪委2016年运行经费支出185.70万元，与上年209.56万元对比减少23.86万元，下降11.38%，主要原因人员减少。曲靖市纪委运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
(三)我单位2016年决算支出中无虚列支出。
(四)专业性较强的名词
我单位2016年部门决算说明中无专业性较强的名词出现。