曲靖市政务服务管理局2016年度部门决算

 
　　第一部分  单位概况
　　一、主要职能
　（一）基本情况
　　市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。
2012年9月，根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市人民政府办公室机构编制请示事项的批复》（曲〔2012〕编76号），市政务服务管理局机构性质核定为“挂靠曲靖市人民政府办公室的行政机构 ”。内设办公室、综合科、交易监督管理科（2016年新增科室）。目前，有1名局长（正处）、2名副局长（副处）、2名实职正科、1名实职副科、1名副主任科员、1名科员。
　　2016年，市政务服务管理局不断深化改革、创新机制，着力抓好标准化、制度化、规范化建设，全力推动政务服务工作提档升级，全市政务服务体系不断完善，工作水平不断提升，营造了良好的政务服务环境，圆满完成了全年各项目标任务。全市累计受理行政审批和服务事项191.06万件、办结190.43万件，其中，市政务服务中心受理9.19万件、办结9.19万件；全市政务服务中心受理投资项目并联审批2514个，投资概算3155.74亿元，其中，市政务服务中心受理审批项目528个，投资概算1611.71亿元；全市共发布中介业务采购公告284个，签约项目221个，项目资金45.73亿元。全市网上大厅受理办件43.04万件、办结43.02万件。
　　第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）
 
　　第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
曲靖市政务服务管理局2016年度收入合计346.34万元。其中：财政拨款收入346.34万元，占总收入的100%。收入与上年财政拨款收入480.74万元相比减少134.39万元，减少幅度为27.96%。减少原因为2015年新建中介机构服务中心，增加了行政项目拨款。
　　二、支出决算情况说明
2016年实际支出351.38万元，支出与上年实际支出495.21万元相比减少143.82，减少幅度29.04%。其中本年支出中，基本支出增加51.03%，主要原因是2016年调增人员工资，住房公积金、医保等相应增加。项目支出减少41.24%，减少原因是因为2015年新建中介机构服务中心，增加了行政项目拨款，2016年单位工作正常开展，故项目经费费用减少。
　　财政拨款支出具体构成
支出结构分析：

人员经费	支出项目	金额（元）	备注
	基本工资	328249
	津贴补贴	316995
	奖金	99471	发放2016年5星级文明单位奖
	其他工资福利支出	5800
	住房公积金	76049
	社会保障缴费	71793.27
	社会保障缴费	6926.88
日常公用经费	办公费	5666
	差旅费	513.45
	公务接待费	5191.15
	工会经费	10300
	福利费	2400
一般行政管理事务	办公费	421325.6
	印刷费	5000
	手续费	115
	水费	10989
	邮电费	69755.54
	物管费	38060
	差旅费	19910.55
	维修费	528313.14
	会议费	41879
	培训费	76212
	公务接待费	94252.85
	劳务费	159695.72	购买社会服务
	公务用车运行维护费	33439.14
	其他交通费用	2470
	其他商品和服务支出	900014	详细说明
其他支出	其他商品和服务支出	122000	综合目标考核奖
合 计		3,513,834.69

　　一般行政管理事务中其他商品和服务支出900014元详细说明如下：“挂包帮、转走访”经费20000元；文明共建文化共享经费20000元；扶贫工作经费170014元，调账（2015年中介超市建设255140元由办公设备购置调为其他商品和服务支出），县（市、区）政务服务平台建设工作补助经费290000元，发放2016年窗口工作人员责任制考核奖400000元。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出351.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少143.82万元,主要原因是因为2015年新建中介机构服务中心。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
　　一般公共服务（类）支出351.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中基本支出98.83万元，项目支出252.55万元（详见支出结构分析）
　　四、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
“三公经费”、会议费、培训费支出与上年数对比

年度	三公经费			培训费	会议费
	公务接待费	公务用车费	因公出国费
2015年	107203	26620.14	0	76212	129919
2016年	99444	33439.14	0	25204	24879

　　市政务服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为13.29万元，完成预算的70.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.34万元，完成预算的55.67%，减少原因为2016年公务用车改革，单位公务用车被市政府收回到公车平台统一调拨使用；公务接待费支出决算为9.94万元，完成预算的77.66%，减少原因为进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。公务接待费人次为1032人，比2015年1075人增加43人，基本持平；培训费增加是因为2016年市政府、市财政局组织领导干部出省进行专门业务培训；会议费减少是因为2015年在曲靖召开云南省第四届州市政务服务工作会议，会议规模大，规格高，费用支出增加，2016年均为日常会议。
 
 
曲靖市政务服务管理局
2017年8月4日

（点击下载附件）曲靖市政务服务管理局2016年部门决算表.xls