曲靖市委统战部 2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
市委统战部是市委领导、管理统一战线工作的职能部门，属于全额拨款的行政单位。设有办公室、工商经济科、民族宗教科、党派科、党外知识分子工作科、市台办五个部门。经费来源为财政全额拨款。
（二）2016年重点工作任务介绍
2016年，市委统战部贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线工作的开展情况，向省委统战部和市委反映我市统一战线的全面情况，当好市委的参谋助手，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策的贯彻执行情况；向市委负责，协调全市统一战线各方面的关系。维护了全市社会和谐稳定，为经济发展营造了良好社会环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位8个，分别是：市委统战部、民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
统战部及七家民主党派共有行政编制44人（其中统战部23人；其余每家3人，小计21人）。年末实有人数43人，其中机关人员编制34人，实有38人；工勤人员编制10人，实有5人；离休1人，退休7人。其中统战部公务员编制19人，实有公务员18人；民主党派公务员编制15人，实有20人，超编5人。原因是曲编[2008]150号文件批准配备民主党派专职副主委7名，经过人员调整后，民革、民盟、民建、民进、九三学社仍各超编1人，导致行政人员占用工勤人员编制4人。
车辆编制数9辆，实有车辆9辆。
 
第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年市委统战部决算总收入1209.54万元，其中：财政拨款收入1209.54万元，占总收入的100%。2015年市委统战部决算总收入1108万元， 2016年总收入比2015年总收入增加了101.54万元,增加了9%。主要原因是增加了人员经费。
二、支出决算情况说明
2016年支出合计12095360.08元，其中基本支出6179197.08元，占总支出的51％；项目支出5916163元，占总支出的49％。
2015年支出合计11,081,127.84元，其中基本支出5,018,927.84元，占总支出的45.29％；项目支出6,062,200元，占总支出的54.71％。
2016年支出数比2015年支出数增加了1014232.24元,增加了9%，主要原因是增加了人员经费。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障市委统战部机关及七家民主党派正常运转的日常支出618万元。2015年用于保障市委统战部机关及七家民主党派正常运转的日常支出502万元，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障市委统战部机关及七家民主党派为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592万元。2015年用于专项业务工作的经费支出606万元。主要原因是减少了两个项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委统战部及七家民主党派2016年一般公共预算财政拨款支出1209.54万元,占本年支出合计的100%。2015年一般公共预算财政拨款支出1108万元,占本年支出合计的100%。主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
一般公共服务（类）支出1209.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出458.53万元、商品和服务支出634.56万元、对个人和家庭的补助支出111.68万元、其他资本性支出4.76万元；
四、“三公”经费决算情况说明
市委统战部2016年财政拨款“三公”经费决算总额79.7万元，其中，因公出国（境）费支出11.05万元，公务用车购置及运行维护费支出48.14万元，公务接待费支出20.5万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.39万元，减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年市委统战部因公出国（境）团组4次，出国（境）5人。实际发生因公出国（境）费11.05万元，比2015年决算增加1.49万元。主要原因是2016年因公赴台人数增加了2人。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年市委统战部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费48.14万元。其中：购置费0万元；运行维护费48.14万元，比2015年决算减少0.97万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年市委统战部共执行国内公务接待209批次，2105人，接待费开支20.5万元。公务接待费比2015年减少0.14万元，主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级统战部及对口单位。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市委统战部2016年机关运行经费支出47.71万元，2015年机关运行经费支出93万元,主要原因是人员支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费27.45万元、邮电费1.45万元、差旅费1.03万元、其他交通费用0.45万元、工会经费11.23万元、公务用车运行维护费5.46万元、劳务费0.05万元、其他0.59万元。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
 
 
曲靖市委统战部
2017-8-9

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中共曲靖市委统战部关于对2016年部门决算公开的补充说明