曲靖市人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

 
第一部分  曲靖市人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发【2010】210号）等文件规定，曲靖市人民政府扶贫开发办公室，为市人民政府工作部门，正处级行政单位。核定我办设7个内设科室暨综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫开发科、革命老区开发建设科、考核评价科和统计监测科。
主要职责：1、拟订扶贫开发战略规划和政策并组织实施。 2、承担扶贫资金管理的责任，拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，负责扶贫开发的统计及其监督。 3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫，贫困乡村和片区的整体推进及综合开发，边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。4、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。 5、负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。 6、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。 7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调省级机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理市级机关企事业单位、驻曲部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。 8、承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作任务介绍
 2016年，是贯彻中央扶贫开发工作会议精神的开局之年，也是脱贫攻坚首战之年。全市各级各部门和广大党员干部始终以习近平总书记系列重要讲话精神和扶贫开发战略思想为基本遵循，坚决贯彻落实中央和省市的决策部署，把脱贫攻坚摆在全面建成小康社会的极端重要位置，坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，把脱贫攻坚作为发展的头等大事和第一民生工程、重大的政治责任和战略性任务牢牢抓在手上，以强烈的责任担当、超常的思路举措，全面部署、高位推动、全力推进，全市脱贫攻坚实现首战首胜。一年来，全市以会泽、宣威脱贫攻坚作为主战场，聚焦贫困县摘帽，采取超常规举措，强化支撑保障体系，狠抓工作责任落实，深入推进重点扶贫工程，全市累计投入各类扶贫资金181.4亿元，完成各项工作和14.98万人脱贫的目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即曲靖市人民政府扶贫开发办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制24人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人）。
离退休人员5人，其中：退休5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 
第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年曲靖市人民政府扶贫开发办公室决算总收入956.09万元，其中：财政拨款收入956.09万元，占总收入的100%。与上年对比增加436.42万元，主要原因为工资制度改革增资、脱贫攻坚投入增加，扶贫资金、项目管理、督查投入增加。政府性基金预算财政拨款决算收入无。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出886.42万元，财政拨款支出886.42万元，其中：基本支出302.54万元，占总支出的34.13％；项目支出583.88万元，占总支出的65.87％。与上年对比增加375.8万元，主要原因为机关单位人员工资调整、社会保障支出、脱贫攻坚投入增加，扶贫资金、项目管理、督查投入增加。政府性基金预算财政拨款决算支出无。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障曲靖市人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出302.54万元。与上年对比增加67.6万元,主要原因是机关单位人员工资调整及有关住房公积金、社会保障支出。包括基本工资、津贴补贴、退休费、医疗保障等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障曲靖市人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出583.88万元。与上年对比增加308.2万元。主要用于扶贫开发业务前期费、检查、督促经费，革命老区扶贫开发专项补助，整乡、整村扶贫开发项目管理、扶贫贷款奖补和贴息、老促会工作专项经费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2016年一般公共预算财政拨款支出886.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加375.8万元,主要原因为机关单位人员工资调整、加大扶贫管理、督查投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出29.3万元，主要用于2016年全市脱贫攻坚会议相关费用；
2.社会保障和就业（类）支出39.54万元，主要用于离退休人员工资支出、革命老区建设老促会调研经费；
3.农林水（类）支出741.98万元，主要用于扶贫开发相关支出；
4、医疗卫生与计划生育（类）支出22.79万元，主要用于缴交医疗保险；
5.住房保障（类）支出20.57万元，主要用于住房公积金支出；
6.其他（类）支出32.24万元，主要用于市直单位综合考核评价责任制支出。
四、“三公”经费决算情况说明
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2016年财政拨款“三公”经费决算总额23.16万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出14.33万元，公务接待费支出8.83万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.02万元，主要原因是单位严格执行有关规定厉行节约。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2016年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费14.33万元。其中：运行维护费14.33万元，与2016年基本持平，主要用于保障扶贫开发工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
 曲靖市人民政府扶贫开发办公室2016年共执行国内公务接待187批次，1510人，接待费开支8.83万元。公务接待费比2015年决算减少0.02万元，主要用于接待省扶贫办及相关地（州）市扶贫办及曲靖市定点挂钩单位到曲靖检查调研扶贫开发工作和各县（市）区及乡（镇）到曲靖汇报扶贫开发工作产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2016年机关运行经费支出41.99万元，与上年对比增加8.59万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购执行情况说明
    2016年采购办公桌椅、电脑、打印机、复印机等办公设备17.5万元，严格按照采购规定向有关部门申报审批采购。
（三）其他重要事项情况说明
2016年因车改曲靖市扶贫办调出3辆公务用车，减少固定资产113.24万元。车辆移交，资产减少都按相关规定完成，手续完备。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、名词解释
   （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
（六）其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。
     附件：2016年度部门决算表