云南曲靖职业教育中心管理委员2016年部门决算编制的说明

 

第一部分  曲靖职教中心管委会概况
一、曲靖职教中心管委会基本职能及主要工作
    二、曲靖职教中心管委会基本情况
（一）曲靖职教中心管委会单位构成    
（二）曲靖职教中心管委会人员和车辆的编制及实有情况
 
第二部分 2016年度曲靖职教中心管委会决算表
详见附表
 
第三部分2016年度曲靖职教中心管委会决算情况
 一、收入决算情况说明
     二、支出决算情况说明
    （一）基本支出情况
    （二）项目支出情况
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     四、2016年“三公”经费决算财政拨款情况
    （一）因公出国（境）费
    （二）公务用车购置及运行维护费
（三）公务接待费
     五、其他重要事项及相关口径情况说明
    
附件：1、收入支出决算总表
          2 、收入决算表
          3、支出决算表
          4、财政拨款收入支出决算总表
          5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
          6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 
 
 
 
 
 
 

第一部分  曲靖职教中心管委会概况
 

一、曲靖职教中心管委会基本职能及主要工作
曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，占地面积2平方公里，建有“三纵四横”共7条主干道、3座桥梁、4个广场及绿化、亮化、水体景观、雕塑等基础设施，园区有一所省级大专及五所市级中专共六所入驻院校，分别为：云南能源职业技术学院、曲靖农业学校、曲靖财经学校、曲靖应用技术学校、曲靖工商职业技术学校、曲靖市技工学校，园区周围配有教师住宅小区、综合商务大厦、公共租赁房、农民安置新村等配套设施项目，基本实现了可容纳10万学生的集教育、文化、科技、体育、居住、旅游为一体的现代化、园林化、数字化的职教园区。曲靖职教中心管委会统筹协调、依法管理，做好园区基础设施管理。成立了职教园区警务室，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；组织开展职教园区工程建设领域突出问题专项治理工作，建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。
二、曲靖职教中心管委会基本情况
（一）曲靖职教中心管委会单位构成
曲靖职教中心管委会属财政全额拨款一级预算事业单位，纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，即云南省曲靖职业教育中心管理委员会。
（二）曲靖职教中心管委会人员和车辆的编制及实有情况
曲靖职教中心管委会2016年末实有编制数11人，在职在编实有人数9人，实有车辆编制数3辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分 2016年度曲靖职教中心管委会决算表
 

 

 
一、收入决算情况说明

2016年职教中心管委会部门决算总收入583.90.万元，其中：财政拨款收入583.80万元,年初结转0.1万元。2015年职教中心管委会部门决算总收入405.26万元，其中：财政拨款收入405.26万元。相较2015年，收入增加178.64万元，其原因为：1、在职职工工资增加，2、增加了150万元的防洪项目经费。

二、支出决算情况说明
2016年职教中心管委会部门决算总支出513.89万元，其中：基本支出113.42万元，占总支出的22.07%，项目支出400.47万元，占总支出的77.93%。2015年职教中心管委会部门决算总支出405.15万元，其中：基本支出85.15万元，占总支出的21.02%，项目支出320万元，占总支出的78.98%。相较2015年，总支出增加108.74万元，基本支出增加28.27万元，项目支出增加80.47万元。其原因为：1、在职职工工资支出增加，2、防洪排涝清淤等支出增加。
按支出功能分类，支出分别为列“205—03—99”其他教育支出，主要反映人员经费及管护经费等等日常支出；“208—99—01”其他社会保障和就业支出，主要反映职工失业保险支出；“210—03—99”其他城乡社区公共设施支出，主要反映园区防洪排涝经费支出；“221—02—01”住房公积金，主要反映职工住房公积金支出；“229—99—01”其他支出，主要反映综合考评考核奖励支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障机构正常运转的日常支出113.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等保证机关日常运行公用经费（商品和服务支出）经费8.17万元，其中：办公费1.07万元，邮电费0.63万元，公务接待0.87万元，工会费1.15万元，公车运行经费1.34万元，其他交通费0.17万元，占基本支出的7.2％。
 (二)项目支出情况
2016年用于保障职教园区事业发展目标，专项用于职教园区基础设施建设维护管理及防洪排涝的经费支出400.47万元，如园区内基础设施损毁损坏的维护支出，园区内道路垃圾清运费、绿化养护费、亮化照明电费等开支出，园区综合执法队伍、警务经费、防洪排涝清淤等支出。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2016年职教中心管委会公共预算财政拨款支出513.89万元，占本年支出合计100%。其中：基本支出113.42万元，占总支出的22.07%，项目支出400.47万元，占总支出的77.93%。
      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       按支出功能分类主要用于以下方面：支出分别为列“205—03—99”其他教育支出，主要反映人员经费及园区管护经费等日常支出；“208—99—01”其他社会保障和就业支出，主要反映职工失业保险支出；“210—03—99”其他城乡社区公共设施支出，主要反映园区防洪排涝经费支出；“221—02—01”住房公积金，主要反映职工住房公积金支出；“229—99—01”其他支出，主要反映综合考评考核奖励支出。
       四、2016年“三公”经费决算财政拨款情况
       2016年我单位“三公经费”共计支出8.36万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，公务接待费支出6.37万元。具体情况如下：
      （一）因公出国（境）费
       2016年，我单位没有安排出国（境）。
      （二）公务用车购置及运行维护费
       2016年我单位没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.99万元。主要用于保障职教中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
      （三）公务接待费
       2016年我单位共执行国内公务接待约64批次，760人，公务接待费开支6.37万元，主要用于日常事务接待、用于协调解决职教中心建设项目中的难点问题，联合各企业进行校企合作接待及各级参观、检查接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）政府采购执行情况说明:我单位2016年严格按照财政对政府采购有关规定执行。
（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
（四）、 “三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
（五）专业性较强的名词进行解释：曲靖职教中心管委会2016年部门决算中没有需要解释的专业性较强的名词。
 
 

云南省曲靖职业教育中心管理委员会
2017年8月8日