曲靖市审计局2016年度部门决算

第一部分  曲靖市审计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分  曲靖市审计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市审计局是主管全市审计工作的市人民政府组成部门。局机关下设曲靖市经济责任审计局（内设经济责任审计一科、经济责任审计二科）及11个职能科室，包括：办公室、法制科、财政审计科、科技信息科、金融与外资运用审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计科、前置审计科等。主要工作是：主管全市审计工作，起草或拟订地方性审计规定和实施办法并监督落实，制定并组织实施审计工作中长期发展规划、年度审计计划，向曲靖市人民政府市长提出年度市级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告，直接或根据授权进行单位收支审计、对单位主要负责人实施经济责任审计等等。
曲靖市审计局决算年度主要工作任务：2016年，在市委、市政府、省审计厅的坚强领导下，全市审计机关牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”审计核心价值观和“增强素质、提升质量、严守纪律、树新形象”曲靖审计理念，以对党和人民、对历史和法律高度负责的精神，依法审计、尽责担当，深入落实全面从严治党要求，全力推动审计制度改革，大力创新审计方式方法，着力打造审计铁军，各项工作都取得了显著成效。2016年，曲靖市审计局全年共完成审计项目926个，查出违规金额5.26亿元，收缴市、县（市、区）两级财政3.41亿元，政府投资建设项目全过程跟踪审计核减工程投资13.94亿元。被市政府表彰为“全市审计机关先进集体”、“全市档案系统先进集体”、“创新中国成立家园林城市先进集体”，曲靖经济技术开发区预算执行审计等3个项目被省审计厅表彰为全省优秀和表彰项目，计算机应用考评全省第一，审计信息考核全省第一。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市审计局2016年度部门决算编报的单位共1个，是行政机关单位，曲靖市审计局机关。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市审计局2016年末实有人员编制56人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制4人），无事业编制；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员4人），无事业人员。
离退休人员27人。其中：离休3人，退休24人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市审计局2016年度收入合计1716.42万元。其中：财政拨款收入1712.88万元，占总收入的99.79%；其他收入3.54万元，占总收入的0.21%。比上年减少152.08万余元。
二、支出决算情况说明
曲靖市审计局2016年度支出合计2079.15万元。其中：基本支出877.68万元，占总支出的42.2％；项目支出1201.47万元，占总支出的57.8％。基本支出增长了16.6%，系人员工资政策性上涨导致；项目支出增长7.5%，系项目成本增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障曲靖市审计局机关正常运转的日常支出877.68万元。与上年对比增加124.68万元,主要是人员工资政策性上涨所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.71％。
（二）项目支出情况
    2016年度用于保障曲靖市审计局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1201.47万元。与上年对比增加20.47万元,系项目成本增加。项目经费主要用于：
1.曲靖市审计局及所辖县、市（区）审计局完成审计署、省审计厅安排的统一组织实施的审计项目经费支出；2.曲靖市级政府投资建设项目全过程跟踪审计项目经费支出；3.扶贫挂钩乡镇村的通村道路建设、人畜饮水安全、特困户居住危房拆除重建和维修加固、种养殖扶持等扶贫专项补助支出；4.保障审计人员执行“八不准”审计纪律的经费支出；5.审计信息化支出；6.对县级审计机关的工作经费补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出1903.13万元,占本年支出合计的91.5%。与上年对比增加343.93万元，主要由人员经费增长以及项目成本增长所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出1538.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.8%。主要用于人员经费、公用经费、审计业务经费；
2.社会保障和就业支出173.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%，主要用于保障人员社保及职业年金等社会保险交纳；
3.医疗卫生与计划生育支出78.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，主要用于保障职工医疗保险中单位负担部分支出；
4.住房保障支出51.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于保障职工公积金中单位负担交纳部分的支出；
5.其他支出62.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%，主要用于综合考核等经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.33万元，支出决算为39.2万元，完成预算的82.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为20.28万元，公务接待费支出决算为18.92万元。2016年由于取消因公出境项目、公务用车改革、规范接待费使用等事项，合理规划、减少了“三公经费”支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.22万元，下降26.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少11.32万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.75万元，下降11.9%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降0.8%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.28万元，占51.7%；公务接待费支出18.92万元，占48.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，2016年未安排因公出国项目。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.28万元。其中：
公务用车购置支出0万元，无新增购置车辆。
公务用车运行维护支出20.28万元，开支财政拨款的公务用车为6辆（车改前有6辆，车改后为1辆）。主要用于开展审计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18.92万元。其中：
国内接待费支出18.92万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待95批次，接待人次578人。主要用于审计业务以及外地审计部门到曲靖学习交流等公务接待支出。
无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市审计局2016年机关运行经费支出67.68万元，与2016年预算数相比较减少6.45万元，主要是由于公务用车改革，以及厉行节约政策得到执行贯彻。部门机关运行经费主要用于为保障机关正常运转所支付的办公费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等。
（二）其他重要事项情况说明
     无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
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