曲靖市红十字会2016年度部门决算情况说明

       一、单位概况
      （一）主要职能
       曲靖市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规履行灾害救援、人道救助、卫生救护、人体器官捐献、干细胞捐献、无偿献血等法定职责，广泛传播红十字运动。
      （二）2016年工作重点
       【创新募捐筹资新方式，提升人道救助实力】
       曲靖市自然灾害多、贫弱群体大，有着巨大的人道需求。面对党委、政府的重托和群众的期盼，市红十字会紧紧抓住募捐筹资，提升人道救助。2016年，市红十字会救灾备灾中心入库7万多件针织毛衣、T恤、羽绒服，全市累计筹款筹物4445.87万元，募捐筹资工作实现新突破。
       1.党政重视，部门支持。积极汇报，市委、市政府把募捐筹资列入年度综合考核内容；市财政预算专项经费，支持市红十字会开展募捐筹资。
       2.自加压力、全员筹资。募捐筹资是红十字会的法定职责，市红十字会采取工作倒逼的方法，持续抓募捐筹资业务培训，不断解决思想认识问题；积极探索募捐筹资工作方法手段，逐步建立相应的工作机制、考评机制；为推动募捐筹资工作，在市红十字会机关内部，结合“博爱送万家”、助学、助医、助贫等人道救助项目，开展募捐项目。
       3.专业化推进，拓展筹资渠道。走专业化发展的道路是红十字募捐筹资的必然趋势。
       【创新人道救助新机制，建立现代社会新型救助体系】
红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。市红十字会充分发挥自身优势，不断拓展工作领域，增强责任意识，开展人道救助，真心关爱群众，努力为民奉献、为民造福；切切实实帮助最弱势群体解决实际困难。
       1.大力开展“博爱送万家”活动。市红十字会把筹集“博爱送万家”活动款物作为重要工作来抓，积极争取总会及省红十字会的物资支持。同时想方设法争取到浙江省桐乡市五大服饰有限公司及志愿者、爱心人士的支持，捐赠到3000多件毛衣、服务等物资。“博爱送万家”活动中，全市、县红十字会共募集和采购了价值188.41万元的物资（其中，中国红十字会总会物资14.92万元，云南省红十字会物资19.95万元，市红十字会自行采购物资23.30万元、募捐物资110.63万元，各县市区红会自行筹集物资19.61万元），全市自筹部分占84.14%。各县（市、区）党委、政府领导也积极参加红十字会“博爱送万家活动”，2016年“博爱送万家”活动，受益群众涉及44个乡（镇、街道）、企业、3242户、11248人。
       2.精心组织实施“红十字救心行动”。与北京301医院（解放军总医院）、云大医院、昆明市延安医院、昆明同仁医院等单位合作，开通先心病手术治疗“绿色通道”使优质的医疗资源服务于贫困家庭先心病治疗。与云南惠中慈善基金会、神华公益基金会、爱佑慈善基金会等基金会及社会公益组织合作，规范并精简救助流程，为贫困家庭顺利申报敞开大门。与卫计委、教育、人社等部门协调，完善协作机制，使贫困家庭可以得到“一条龙”式跨区域报销医疗费等服务。红十字会干部及各界爱心人士组成爱心救助志愿服务网络，从救助项目资料完善、车旅食宿安排、外出安全卫生等细节入手，亲人般悉心服务病患家庭。协调解放军总医院为市第二人民医院培训术后康复医疗团队，使患者术后不必跨市或出省复查诊疗。
       3.积极帮扶贫困白血病患儿。积极申报中国红十字基金会“小天使基金”白血病救助项目，对白血病患儿实施项目型救助。今年以来，救助贫困患儿31例，救助金额达108万元。
       4.组织贫困学生开展脊柱畸形医疗救助活动。经红十字会争取，由中国社会福利基金会、深圳市慈善基金会、北京球爱的天空慈善基金会、北京首都医科大学附属北京朝阳医院联合发起的“蝴蝶飞”脊柱畸形云南救助项目在曲靖实施。救助对象为3-25岁疑似脊柱畸形贫困患者。
       5.全面开展“三献”工作。在全市公职人员中全面开展造血干细胞血样采集工作，提升曲靖工作站血样采集点工作水平。
       6.动员社会力量敬老助困献爱心。
       7.开展“真心关爱弱势群体，创造社会满意红十字会”活动，帮扶特殊人群。
       【创新对外宣传新途径，让红十字精神深入人心】
       1.借平台发力。开通曲靖市红十字会微信服务号，努力打造“互联网”红十字工作新模式，推出“向日葵之爱”贫困孤残儿童夏令营、“请为他们加勺菜”贫困学生帮扶行动等两个人道帮扶筹资项目。
       2.借活动造势。今年5月8日是第69个世界红十字日，市、县两级红十字会及各社会团体会员以“红十字：处处为人人”为主题，开展了“红十字博爱周”系列活动，不断提升红十字会知晓率。
       3.完善工作机制。完善《曲靖市十字会新闻信息奖励办法》，鼓励广大干部职工利用电视、网络和报刊杂志等媒体及时宣传红十字工作，选派宣传骨干参加总会新闻传播业务培训班。
       【抓实项目建设，打造润泽一方的民心工程】
       1.持续推进会泽“8.03地震恢复重建工作。会泽8.03地震22个灾后重建项目进展顺利，总投资4152.87万元。
       2.积极申报博爱家园项目。今年以来，市红十字会成功向中国红十字总会申请博爱家园项目6个，总投资242.88万元。
       【抓实应急能力建设，夯实灾害应对功底】
       1.建立完备的救灾工作体系。制定《曲靖市红十字会自然灾害及突发公共事件应急预案》、《曲靖市红十字会破坏性地震备灾救灾应急预案》等，管好用好备灾救灾中心；成立了曲靖市红十字会灾害心理救援队、自然灾害及突发公共事件医疗救护队、大众卫生救援队计210人的专业救灾队伍，大大增强了红十字会的灾害应急能力。
       2.积极储备救灾物资。完善备灾救灾物资仓库管理相关制度，经常进行盘点，保证账务相符；严格物资发放纪律；及时更新、调整物资品种和数量，确保储备物资可以随时取用。
       3.积极开展应急救护培训。近年来，全市共举办应急救护培训班37期，19000余人参加培训，其中公益性培训17000余人，培训师资队伍已发展至90人。
       二、部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共一个，即曲靖市红十字会，属参公管理的事业单位。单位在职在编实有人数9人，属财政全供养人员；在编实有车辆2辆；退休人员3人。
       三、部门决算总体情况
      （一）收入决算情况说明
       2016年曲靖市红十字会决算总收入197.49万元，其中：财政拨款收入192.76万元，占总收入的98%；年初结转和结余308.79万元；其他收入4.73万元，占总收入的2%。与上年对比，收入有所下降，下降原因是无事业收入。
      （二）支出决算情况说明
       部门决算总支出261.72万元，其中：基本支出111.44万元，占总支出的43％；项目支出150.27万元，占总支出的57％；与上年对比支出也相应减少，其原因是严格控制“三公经费”、会议费的支出及降低项目成本。
       1.基本支出情况。2016年用于保障曲靖市红十字会正常运转的日常支出111.44万元。与上年对比有所增长,其原因是人员调入和人员工资增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。
       2.项目支出情况。2016年用于保障曲靖市红十字会完成应急救护、紧急救援、人道救助、造血干细胞、人体器官捐献、筹资宣传等专项业务工作的经费支出150.27万元。与上年对比，有所下降，下降原因：控制项目支出成本。其他红十字事业支出为138.95万元,其中救灾救助募捐筹资宣传、动员、造血干细胞支出68.95万元；曲靖市红十字会第五次会员代表大会15万元；社会心理危机干预及心理灾害救援、救灾救助募捐筹资宣传、动员、造血干细胞、红十字理事会、用于救灾备灾中心物资储备及设施维修、维护、卫生应急救护公益培训及应急管理支出为30万元；红十字志愿者队伍建设及自愿服务项目3万元；人体器官捐献工作经费2万元。
       四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年曲靖市红十字会公共预算财政拨款支出192.76万元，占本年支出合计的74%。一般公共预算支出192.76万元，主要用于红十字事业及其他红十字事业支出。与上年相比，有所下降，其下降原因是2016年项目缩减。
       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
        曲靖市红十字会2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.89万元，完成预算91%。其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，完成预算93%；公务接待费支出3.74万元，完成预算的89%。
2016年“三公”经费决算数比2016年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：2016年严格控制三公经费，提倡厉行节约。
       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.8万元，下降9%。其中：万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降11%。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       1.因公出国（境）费
       2016年曲靖市红十字会无因公出国（境）费。
       2.公务用车购置及运行维护费
       2016年曲靖市红十字会无新车购置，年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费4.15万元。减少0.32万元，主要用于保障曲靖市红十字会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       3.公务接待费
       2016年曲靖市红十字会共执行国内公务接待80批次，370人，接待费开支3.74万元；公务接待费比2015年决算减少0.48万元，主要用于接待上级部门及基层产生的费用。
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